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富平县人社局2016年财政决算公开情况表
来源:人社局 发布时间:2017-08-31 14:40 点击量:7169 字体:
索引号 001-2/2017-04087
主题分类 劳动、人事 体裁分类 人事管理
发布机构 人社局 发文日期 2017-08-31
信息标题 富平县人社局2016年财政决算公开情况表

公开目录.png

一、主要职责                                                                                                                                         

(一)主管全县就业创业、社会保障、人事人才、劳动监察工作,研究制定全县人力资源和社会保障政策措施。

(二)负责全县就业促进工作。贯彻落实国家就业创业各项政策;制定促进全县城乡就业的基本政策和措施;制定全县农村劳动力技能培训、开发就业、农村劳动力转移就业政策和措施并组织实施;负责人力资源市场、镇(管区)和社区基层就业服务平台建设和管理工作;负责全县农民进城落户工作。

(三)负责全县社会保障工作。负责全县养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保障宣传、保费征缴及业务办理工作;负责落实中省市社保政策落实工作;负责全县工伤认定、申报工作;负责全县医疗机构、定点医院资格申报工作。

(四)负责全县人事人才工作。负责全县政府序列公务员录用、交流、轮换、考核、奖励、培训、交流、辞职辞退等工作;负责事业单位工作人员招聘、管理及考核工作;会同有关部门研究制定事业单位改革的方案和措施、办法,并组织实施;负责全县人才交流工作,促进人才资源开发、引进和合理使用,为全县经济发展提供智力服务;负责全县军官转业接收、安置工作和大中专院校毕业生的就业指导工作;负责全县专业技术人员聘任工作;负责全县机关、事企业单位的工资福利和工作人员退休、退职管理工作;负责全县机关、事业单位工人的技术等级考试考核和技师评聘的申报审核及业务指导工作。

(五)负责全县劳动监察工作。负责全县劳动关系、劳动监察和劳动争议仲裁工作;贯彻实施企业工资指导线和最低工资制度;推行企业工资集体协商制度,依法监督企业工资支付行为。

(六)承办县委、县政府交办的其他工作。


二、部门决算单位构成                                                                                                                                        

 富平县人力资源和社会保障局

 

三、2016年部门决算情况说明                                                                                                                                           

1、本单位2016年度收入 3534.6 万元,支出 3534.6 万元,其中基本支出 1300.6万元,项目支出 2234.0 万元。年末结转和结余 0 万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。较上年收入增加2891.6万元,较上年支出增加 2891.6万元。

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入 3534.6 万元,本年支出 3434.6 万元,其中基本支出 1300.6 万元,项目支出 2234.0 万元。年末结转和结余 0万元(其中:项目支出结转0万元,结余0万元)。较上年收入增加 2891.6万元,较上年支出增加 2891.6万元。

3、机关运行经费执行情况:人员经费1147.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费153.2万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

4、项目支出主要用于就业专项支出等工作。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0元。

6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)

购置办公桌椅、打印机、电脑、资料柜、碎纸机、摄像机等共计27.3万元

四、“三公”经费情况说明

本单位2016年“三公”经费支出为8.2万元,其中:公务接待费2.7万元,共计接待134批次864人次。主要用于省市人社部门检查调研招待工作等;公务用车2016年底保有量6辆,车辆运行维护费5.5万元。                                                                     

如无数据,需填写“0”                                                                                                                                           

 

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

表一




2016年收入支出决算总表





单位:元
收                             入
支                                  出


项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入35,345,944.10一、一般公共服务支出6,043,326.46    1、基本支出13,005,944.10
  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
  (1)工资福利支出3,730,992.49
二、上级补助收入
三、国防支出
  (2)商品和服务支出1,531,759.97
三、事业收入
四、公共安全支出
  (3)对个人和家庭的补助7,743,191.64
四、经营收入
五、教育支出
  2、项目支出22,340,000.00
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
  (1)工资福利支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
  (2)商品和服务支出555,020.00


八、社会保障和就业支出29,302,617.64  (3)对个人和家庭的补助21,500,000.00


九、医疗卫生与计划生育支出
  (4)对企事业单位的补助


十、节能环保支出
  (5)转移性支出


十一、城乡社区支出
  (6)债务利息支出


十二、农林水支出
  (7)基本建设支出


十三、交通运输支出
  (8)其他资本性支出284,980.00


十四、资源勘探信息等支出
  (9)其他支出


十五、商业服务业等支出
 3、专项支出


十六、金融支出
  (1)工资福利支出


十七、援助其他地区支出
  (2)商品和服务支出


十八、国土海洋气象等支出
  (3)对个人和家庭的补助


十九、住房保障支出
  (4)对企事业单位的补助


二十、粮油物资储备支出
  (5)转移性支出


二十一、其他支出
  (6)债务利息支出


二十二、债务还本支出
  (7)基本建设支出


二十三、债务付息支出
  (8)其他资本性支出
本年收入合计35,345,944.10

  (9)其他支出
    用事业基金弥补收支差额
本年支出合计35,345,944.10本年支出合计35,345,944.10
    年初结转和结余
      年末结转和结余
      年末结转和结余
      基本支出结转
        基本支出结转
        基本支出结转
      项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
      经营结余
        经营结余
        经营结余
收入总计35,345,944.10支出总计35,345,944.10支出总计35,345,944.10
注:如无数据,需在合计栏填“0”




表二







2016年部门决算收入总表







单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计35,345,944.1035,345,944.10




109001富平县人力资源和社会保障局35,345,944.1035,345,944.10






































































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”






表三






2016年部门决算支出总表







单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计35,345,944.1013,005,944.1022,340,000.00


109001富平县人力资源和社会保障局35,345,944.1013,005,944.1022,340,000.00


















































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”





表四






2016年财政拨款收支总表







单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款35,345,944.10一、一般公共服务支出6,043,326.46
1、基本支出13,005,944.10
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出

(1)工资福利支出3,730,992.49


三、国防支出

(2)商品和服务支出1,531,759.97


四、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助7,743,191.64


五、教育支出

2、项目支出22,340,000.00


六、科学技术支出

(1)工资福利支出



七、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出555,020.00


八、社会保障和就业支出29,302,617.64
(3)对个人和家庭的补助21,500,000.00


九、医疗卫生与计划生育支出

(4)对企事业单位的补助



十、节能环保支出

(5)转移性支出



十一、城乡社区支出

(6)债务利息支出



十二、农林水支出

(7)基本建设支出



十三、交通运输支出

(8)其他资本性支出284,980.00


十四、资源勘探信息等支出

(9)其他支出



十五、商业服务业等支出

3、专项支出0


十六、金融支出

(1)工资福利支出



十七、援助其他地区支出

(2)商品和服务支出



十八、国土海洋气象等支出

(3)对个人和家庭的补助



十九、住房保障支出

(4)对企事业单位的补助



二十、粮油物资储备支出

(5)转移性支出



二十一、其他支出

(6)债务利息支出



二十二、债务还本支出

(7)基本建设支出



二十三、债务付息支出

(8)其他资本性支出






(9)其他支出









本年收入合计35,345,944.10本年支出合计35,345,944.10
本年支出合计35,345,944.10








年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款
      基本支出结转

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款
      项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余

收入总计35,345,944.10支出总计35,345,944.100.00支出总计35,345,944.100.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”





表五



2016年部门决算一般公共预算支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称小计基本支出项目支出

合计35,345,944.1013,005,944.1022,340,000.00
301工资福利支出小计3,730,992.493,730,992.49
30101基本工资1,698,703.491,698,703.49
30102津贴补贴1,817,059.001,817,059.00
30103奖金182,030.00182,030.00
30106伙食补助费33,200.0033,200.00
302商品和服务支出小计2,086,779.971,531,759.97555,020.00
30201办公费239,393.90239,393.90
30202印刷费251,493.00251,493.00
30204手续费810.50810.5
30205水费18,184.9818,184.98
30206电费102,336.00102,336.00
30207邮电费32,600.3932,600.39
30208取暖费13,210.0013,210.00
30211差旅费90,570.5090,570.50
30213维修(护)费20,340.0020,340.00
30215会议费10,661.6010,661.60
30216培训费4,755.004,755.00
30217公务接待费26,796.7926,796.79
30218专用材料费43,315.0043,315.00
30226劳务费888,172.88333,152.88555,020.00
30227委托业务费5,000.005,000.00
30231公务用车运行维护费54,965.0054,965.00
30299其他商品和服务支出284,174.43284,174.43
303对个人和家庭的补助小计29,243,191.647,743,191.6421,500,000.00
30301离休费68,379.0068,379.00
30302退休费724,838.64724,838.64
30304抚恤金201,774.00201,774.00
30305生活补助27,509,400.006,009,400.0021,500,000.00
30309奖励金650,000.00650,000.00
30314采暖补贴88,800.0088,800.00
310其他资本性支出284,980.00
284,980.00
31002办公设备购置284,980.00
284,980.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行


TIM图片20171027024600.png

表七




2016年部门决算政府性基金收支表




单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、基本支出


二、文化体育与传媒支出
    工资福利支出


三、社会保障和就业支出
    商品和服务支出


四、节能环保支出
    对个人和家庭的补助


五、城乡社区支出
二、项目支出


六、农林水支出
    工资福利支出


七、交通运输支出
    商品和服务支出


八、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助


九、商业服务等支出
    对企事业单位的补助


十二、金融支出
    转移性支出


十三、其他支出
    债务利息支出


十四、转移性支出
    基本建设支出


十五、债务还本支出
    其他资本性支出


十六、债务付息支出
    其他支出


十七、债务发行费用支出
三、上缴上级支出




四、事业单位经营支出




五、对附属单位补助支出
本年收入合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.00
年初结转和结余
年初结转和结余
年初结转和结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
本年收入总计0.00本年支出总计0.00本年支出总计0.00

le='border-top:none;border-left:none;width:94pt'>                    注:如无数据,需在合计栏填“0”                     

表八




2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)






功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注

合计35,345,944.1013,005,944.1022,340,000.00
201一般公共服务支出6,043,326.466,043,326.46

20110人力资源事务6,043,326.466,043,326.46

2011001  行政运行4,753,526.464,753,526.46

2011099  其他人力资源事务支出1,289,800.001,289,800.00

208社会保障和就业支出29,302,617.646,962,617.6422,340,000.00
20801人力资源和社会保障管理事务200,000.00200,000.00

2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出200,000.00200,000.00

20805行政事业单位离退休6,762,617.646,762,617.64

2080501  归口管理的行政单位离退休971,217.64971217.64

2080599  其他行政事业单位离退休支出5,791,400.005,791,400.00

20807就业补助21,500,000.00
21,500,000.00
2080799  其他就业补助支出21,500,000.00
21,500,000.00
20899其他社会保障和就业支出840,000.00
840,000.00
2089901  其他社会保障和就业支出840,000.00
840,000.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



yle='mso-spacerun:yes'>    基本支出结转结余           基本支出结转结余               项目支出结转结余           项目支出结转结余           项目支出结转结余           本年收入总计   0.00   本年支出总计   0.00   本年支出总计   0.00    le='border-top:none;border-left:none;width:94pt'>                    注:如无数据,需在合计栏填“0”                     







2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)





单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注

合计35,345,944.1013,005,944.1022,340,000.00
301工资福利支出小计3,730,992.493,730,992.49

30101基本工资1,698,703.491,698,703.49

30102津贴补贴1,817,059.001,817,059.00

30103奖金182,030.00182,030.00

30106伙食补助费33,200.0033,200.00

302商品和服务支出小计2,086,779.971,531,759.97555,020.00
30201办公费239,393.90239,393.90

30202印刷费251,493.00251,493.00

30204手续费810.50810.5

30205水费18,184.9818,184.98

30206电费102,336.00102,336.00

30207邮电费32,600.3932,600.39

30208取暖费13,210.0013,210.00

30211差旅费90,570.5090,570.50

30213维修(护)费20,340.0020,340.00

30215会议费10,661.6010,661.60

30216培训费4,755.004,755.00

30217公务接待费26,796.7926,796.79

30218专用材料费43,315.0043,315.00

30226劳务费888,172.88333,152.88555,020.00
30227委托业务费5,000.005,000.00

30231公务用车运行维护费54,965.0054,965.00

30299其他商品和服务支出284,174.43284,174.43

303对个人和家庭的补助小计29,243,191.647,743,191.6421,500,000.00
30301离休费68,379.0068,379.00

30302退休费724,838.64724,838.64

30304抚恤金201,774.00201,774.00

30305生活补助27,509,400.006,009,400.0021,500,000.00
30309奖励金650,000.00650,000.00

30314采暖补贴88,800.0088,800.00

310其他资本性支出284,980.00
284,980.00
31002办公设备购置284,980.00
284,980.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



表十







2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表








单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计97,178.39
26,796.7954,965.00
54,965.0010,661.604,755.00
富平县人力资源和社会保障局97,178.39
26,796.7954,965.00
54,965.0010,661.604,755.00








































































三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费支出97178.39元较2015年支出    112448.42 元 ,减少15270.03 元,如无数据,需在合计栏填“0”
其原因是:从严控制公务用车,降低费用开支成本。




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