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【残联】2016年部门决算公开
来源:残联 发布时间:2017-08-31 11:18 点击量:7321 字体:
索引号 001-2/2017-04070
主题分类 政务综合类 体裁分类 重大项目
发布机构 残联 发文日期 2017-08-31
信息标题 【残联】2016年部门决算公开

公开目录.png 

一、主要职责

代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,团结教育残疾人,为残疾人服务,履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理发展
残疾人事业。搞好残疾人自主创业工作;搞好镇、村(社区)残疾人专职委员补贴发放;搞好残疾人职业技能培训;搞好贫困精神残疾人免费服药、住院补贴;搞好重度残疾人居家托养、肢残人燃油补贴;搞好残疾人康复工作,包括轮椅发放、辅具发放、脑瘫矫治及功能训练等;搞好残疾人大学生入学补助;做好残疾人康复中心、托养中心的相关扶持工作等。

二、部门决算单位构成   富平县残疾人联合会

三、2016年部门决算情况说明

1、本单位2016年度收入_363.31_____万元,支出_363.31_____万元,其中基本支出104.55______万元,项目支出_258.76_____万元。年末结转和结余___0___万元(其中:项目支出结转和结余____0__万元)。较上年收入减少 747.02__万元,较上年支出减少 747.02万元。

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入_363.31_万元,本年支出_363.31万元,其中基本支出_104.55__万元,项目支出258.76______万元。年末结转和结余___0___万元(其中:项目支出结转__0____万元,结余____0__万元)。较上年收入减少 __747.02_______万元,较上年支出减少 __747.02________万元。

3、机关运行经费执行情况:人员经费__84.275366____万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费20.273568____万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

4、项目支出主要用于___集中安置残疾人就业企业、托养中心、康复医院等工作。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入___0___万元,本年支出____0__万元,年末结转和结余___0___元。

6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)

 

 

 

四、“三公”经费情况说明

本单位2016年“三公”经费支出为___2.148___万元,其中:公务接待费0.134______万元,共计接待___3___批次____26__人次。主要用于_工作考评、省市安排工作、兄弟县市考察学习等;公务用车2016年底保有量__1____辆,车辆运行维护费__2.014____万元。

如无数据,需填写“0”

 

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

2016年收入支出决算总表





单位:元
收                             入
支                                  出


项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入3,633,079.34一、一般公共服务支出
    1、基本支出1,045,489.34
  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
  (1)工资福利支出671,836.52
二、上级补助收入
三、国防支出
  (2)商品和服务支出202,735.68
三、事业收入
四、公共安全支出
  (3)对个人和家庭的补助170,917.14
四、经营收入
五、教育支出
  2、项目支出2,587,590.00
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
  (1)工资福利支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
  (2)商品和服务支出


八、社会保障和就业支出3,633,079.34  (3)对个人和家庭的补助


九、医疗卫生与计划生育支出
  (4)对企事业单位的补助2,587,590.00


十、节能环保支出
  (5)转移性支出


十一、城乡社区支出
  (6)债务利息支出


十二、农林水支出
  (7)基本建设支出


十三、交通运输支出
  (8)其他资本性支出


十四、资源勘探信息等支出
  (9)其他支出


十五、商业服务业等支出
 3、专项支出


十六、金融支出
  (1)工资福利支出


十七、援助其他地区支出
  (2)商品和服务支出


十八、国土海洋气象等支出
  (3)对个人和家庭的补助


十九、住房保障支出
  (4)对企事业单位的补助


二十、粮油物资储备支出
  (5)转移性支出


二十一、其他支出
  (6)债务利息支出


二十二、债务还本支出
  (7)基本建设支出


二十三、债务付息支出
  (8)其他资本性支出
本年收入合计


  (9)其他支出
    用事业基金弥补收支差额
本年支出合计
本年支出合计
    年初结转和结余
      年末结转和结余
      年末结转和结余
      基本支出结转
        基本支出结转
        基本支出结转
      项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
      经营结余
        经营结余
        经营结余
收入总计3,633,079.34支出总计3,633,079.34支出总计3,633,079.34
注:如无数据,需在合计栏填“0”




2016年部门决算收入总表







单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
205001富平县残疾人联合会3,633,079.343,633,079.340.000.000.000.000
注:如无数据,需在合计栏填“0”






表三






2016年部门决算支出总表







单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
205001富平县残疾人联合会3,633,079.341,045,489.342,587,590.00


注:如无数据,需在合计栏填“0”





表四






2016年财政拨款收支总表







单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款3,633,079.34一、一般公共服务支出

1、基本支出1045489.34
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出

(1)工资福利支出671836.52


三、国防支出

(2)商品和服务支出202735.68


四、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助170917.14


五、教育支出

2、项目支出2587590


六、科学技术支出

(1)工资福利支出



七、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出



八、社会保障和就业支出3633079.34
(3)对个人和家庭的补助



九、医疗卫生与计划生育支出

(4)对企事业单位的补助2587590


十、节能环保支出

(5)转移性支出



十一、城乡社区支出

(6)债务利息支出



十二、农林水支出

(7)基本建设支出



十三、交通运输支出

(8)其他资本性支出



十四、资源勘探信息等支出

(9)其他支出



十五、商业服务业等支出

3、专项支出



十六、金融支出

(1)工资福利支出



十七、援助其他地区支出

(2)商品和服务支出



十八、国土海洋气象等支出

(3)对个人和家庭的补助



十九、住房保障支出

(4)对企事业单位的补助



二十、粮油物资储备支出

(5)转移性支出



二十一、其他支出

(6)债务利息支出



二十二、债务还本支出

(7)基本建设支出



二十三、债务付息支出

(8)其他资本性支出






(9)其他支出









本年收入合计3,633,079.34本年支出合计3,633,079.34
本年支出合计3,633,079.34








年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款
      基本支出结转

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款
      项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余









收入总计3,633,079.34支出总计3,633,079.34
支出总计3,633,079.34
注:如无数据,需在合计栏填“0”





表五



2016年部门决算一般公共预算支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称
基本支出项目支出
小计

合计3633079.341045489.342587590
301工资福利支出小计671,836.52671,836.52
30101基本工资355,528.26355,528.26
30102津贴补贴316,308.26316,308.26
302商品和服务支出小计202,735.68202,735.68
30201办公费1,249.241,249.24
30205水费6,420.006,420.00
30206电费6,970.506,970.50
30207邮电费2,451.002,451.00
30211差旅费16,875.2016,875.20
30215会议费49,189.7449,189.74
30216培训费93,600.0093,600.00
30217公务接待费13401340
30231公务用车运行维护费20,140.0020,140.00
30239其他交通费用4,500.004,500.00
303对个人和家庭的补助小计170917.14170917.14
30302退休费170917.14170917.14
304对企事业单位的补贴小计2587590
2587590
30401企业政策性补贴640,000.00
640,000.00
30402事业单位补贴1,947,590.00
1,947,590.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行







表六





2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表





单位:元

科目编码部门(科目)名称基本支出



小计人员经费公用经费


合计1045489.34842753.66202,735.68

301工资福利支出小计671,836.52671,836.52


30101基本工资355,528.26355,528.26


30102津贴补贴316,308.26316,308.26


302商品和服务支出小计202,735.68
202,735.68

30201办公费1,249.24
1,249.24

30205水费6,420.00
6,420.00

30206电费6,970.50
6,970.50

30207邮电费2,451.00
2,451.00

30211差旅费16,875.20
16,875.20

30212因公出国(境)费用




30215会议费49,189.74
49,189.74

30216培训费93,600.00
93,600.00

30217公务接待费1340
1340

30231公务用车运行维护费20,140.00
20,140.00

30239其他交通费用4,500.00
4,500.00

303对个人和家庭的补助小计170917.14170917.14


30301离休费




30302退休费170917.14170917.14


表七




2016年部门决算政府性基金收支表




单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、基本支出


二、文化体育与传媒支出
    工资福利支出


三、社会保障和就业支出
    商品和服务支出


四、节能环保支出
    对个人和家庭的补助


五、城乡社区支出
二、项目支出


六、农林水支出
    工资福利支出


七、交通运输支出
    商品和服务支出


八、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助


九、商业服务等支出
    对企事业单位的补助


十二、金融支出
    转移性支出


十三、其他支出
    债务利息支出


十四、转移性支出
    基本建设支出


十五、债务还本支出
    其他资本性支出


十六、债务付息支出
    其他支出


十七、债务发行费用支出
三、上缴上级支出




四、事业单位经营支出




五、对附属单位补助支出
本年收入合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.00
年初结转和结余
年初结转和结余
年初结转和结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
本年收入总计0.00本年支出总计0.00本年支出总计0.00
表八




2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)






功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
208社会保障和就业支出3,633,079.341,045,489.34

20805行政事业单位离退休170,917.14170,917.14

2080502  事业单位离退休170,917.14170,917.14

20811残疾人事业3,379,006.52791,416.522,587,590.00
2081101  行政运行697,816.52697,816.52

2081105  残疾人就业和扶贫733,600.0093,600.00           640,000.00
2081199  其他残疾人事业支出1,947,590.00
         1,947,590.00
20899其他社会保障和就业支出83,155.6883,155.68

2089901  其他社会保障和就业支出83,155.6883,155.68

表九










2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)





单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注
301工资福利支出小计671,836.52671,836.52

30101基本工资355,528.26355,528.26

30102津贴补贴316,308.26316,308.26

302商品和服务支出小计202,735.68202,735.68

30201办公费1,249.241,249.24

30205水费6,420.006,420.00

30206电费6,970.506,970.50

30207邮电费2,451.002,451.00

30211差旅费16,875.2016,875.20

30215会议费49,189.7449,189.74

30216培训费93,600.0093,600.00

30217公务接待费13401340

30231公务用车运行维护费20,140.0020,140.00

30239其他交通费用4,500.004,500.00

303对个人和家庭的补助小计170917.14170917.14

30302退休费170917.14170917.14

304对企事业单位的补贴小计2587590
2587590
30401企业政策性补贴640,000.00
640,000.00
30402事业单位补贴1,947,590.00
1,947,590.00
表十







2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表








单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
富平县残疾人联合会164,269.74
1,340.00

20,140.0049,189.7493,600.00

















































































三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算   164269.74 元较2015年执行数  170174  元 ,     减少5904.26  元.
其原因是:压缩三公经费,减少不必要支出。












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