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县委老干部工作局2016年部门决算公开表
来源:政府办 发布时间:2017-08-31 10:28 点击量:7331 字体:
索引号 001-2/2017-04029
主题分类 政务综合类 体裁分类 重大项目
发布机构 县委老干部工作局 发文日期 2017-08-31
信息标题 县委老干部工作局2016年部门决算公开表

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一、主要职责

1负责贯彻中、省、市关于老干部工作的方案、政策。(2)督促检查老干部政策的贯彻和两项待遇的落实。(3)协助党委、政府做好老干部的思想政治工作。(4)协助“富平县关工委”及“老年大学”开展工作。(5)组织老干部积极投身于两个建设,参与政治、经济、文体三大活动,使其发挥作用,奉献余热。(6)完成县委交办的其他工作事宜。

 

二、部门决算单位构成

中共富平县委老干部工作局

 

三、2016年部门决算情况说明

1、本单位2016年度收入___226.64___万元,支出___226.64___万元,其中基本支出__216.64____万元,项目支出___10___万元。年末结转和结余___0___万元(其中:项目支出结转和结余___0___万元)。较上年收入增加 ____51.48_____万元,较上年支出增加 ____51.48_____万元。

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入___226.64___万元,本年支出__226.64____万元,其中基本支出__216.64____万元,项目支出__10____万元。年末结转和结余__0____万元(其中:项目支出结转__0____万元,结余___0___万元)。较上年收入增加 _____51.48____万元,较上年支出增加 _____51.48____万元。

3、机关运行经费执行情况:人员经费___122.86___万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费___93.78___万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

4、项目支出主要用于___维护费和专用设备购置____等工作。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入___0___万元,本年支出___0___万元,年末结转和结余__0____元。

6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)

 

 

四、“三公”经费情况说明

本单位2016年“三公”经费支出为___5.37___万元,其中:公务接待费___1.22___万元,共计接待___15___批次___400___人次。主要用于___接待服务老干部___工作等;公务用车2016年底保有量___1___辆,车辆运行维护费___4.15___万元。

如无数据,需填写“0”

 

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

表一




2016年收入支出决算总表





单位:元
收                             入
支                                  出


项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入2,266,428.73一、一般公共服务支出2,266,428.73    1、基本支出2,166,428.73
  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
  (1)工资福利支出579,397.36
二、上级补助收入
三、国防支出
  (2)商品和服务支出937,802.01
三、事业收入
四、公共安全支出
  (3)对个人和家庭的补助649,229.36
四、经营收入
五、教育支出
  2、项目支出100,000.00
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
  (1)工资福利支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
  (2)商品和服务支出


八、社会保障和就业支出
  (3)对个人和家庭的补助


九、医疗卫生与计划生育支出
  (4)对企事业单位的补助


十、节能环保支出
  (5)转移性支出


十一、城乡社区支出
  (6)债务利息支出


十二、农林水支出
  (7)基本建设支出


十三、交通运输支出
  (8)其他资本性支出


十四、资源勘探信息等支出
  (9)其他支出100,000.00


十五、商业服务业等支出
 3、专项支出


十六、金融支出
  (1)工资福利支出


十七、援助其他地区支出
  (2)商品和服务支出


十八、国土海洋气象等支出
  (3)对个人和家庭的补助


十九、住房保障支出
  (4)对企事业单位的补助


二十、粮油物资储备支出
  (5)转移性支出


二十一、其他支出
  (6)债务利息支出


二十二、债务还本支出
  (7)基本建设支出


二十三、债务付息支出
  (8)其他资本性支出
本年收入合计2,266,428.73

  (9)其他支出71,219.98
    用事业基金弥补收支差额
本年支出合计2,266,428.73本年支出合计2,266,428.73
    年初结转和结余
      年末结转和结余
      年末结转和结余
      基本支出结转
        基本支出结转
        基本支出结转
      项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
      经营结余
        经营结余
        经营结余
收入总计2,266,428.73支出总计2,266,428.73支出总计2,266,428.73
注:如无数据,需在合计栏填“0”




表二







2016年部门决算收入总表







单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
208001中国共产党富平县委员会老干部工作局2,266,428.732,266,428.73















































































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”






表三






2016年部门决算支出总表







单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
208001中国共产党富平县委员会老干部工作局2,266,428.732,166,428.73100,000.00


























































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”





表四






2016年财政拨款收支总表







单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款2,266,428.73一、一般公共服务支出

1、基本支出2166428.73
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出

(1)工资福利支出579397.36


三、国防支出

(2)商品和服务支出937802.01


四、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助649229.36


五、教育支出

2、项目支出100000


六、科学技术支出

(1)工资福利支出



七、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出



八、社会保障和就业支出

(3)对个人和家庭的补助



九、医疗卫生与计划生育支出

(4)对企事业单位的补助



十、节能环保支出

(5)转移性支出



十一、城乡社区支出

(6)债务利息支出



十二、农林水支出

(7)基本建设支出



十三、交通运输支出

(8)其他资本性支出



十四、资源勘探信息等支出

(9)其他支出100000


十五、商业服务业等支出

3、专项支出



十六、金融支出

(1)工资福利支出



十七、援助其他地区支出

(2)商品和服务支出



十八、国土海洋气象等支出

(3)对个人和家庭的补助



十九、住房保障支出

(4)对企事业单位的补助



二十、粮油物资储备支出

(5)转移性支出



二十一、其他支出

(6)债务利息支出



二十二、债务还本支出

(7)基本建设支出



二十三、债务付息支出

(8)其他资本性支出71219.98





(9)其他支出

本年收入合计
本年支出合计

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余

收入总计2,266,428.73支出总计2,266,428.73
支出总计2,266,428.73
注:如无数据,需在合计栏填“0”





表五



2016年部门决算一般公共预算支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称
基本支出项目支出
小计

合计2266428.732166428.73100000
301工资福利支出小计
579397.36
30101基本工资
301677.36
30102津贴补贴
277720
302商品和服务支出小计
937802.0128780.02
30201办公费
560757.3
30202印刷费
31251
30204手续费
21350
30207邮电费
6389.75
30211差旅费
68930
30213维修(护)费
86279.9828780.02
30216培训费
38373
30217公务接待费
12210
30226劳务费
19776
30231公务用车运行维护费
41555.82
30299其他商品和服务支出
50929.16
303对个人和家庭的补助小计
649229.36
30302退休费
185504.36
30304抚恤金
308188
30305生活补助
140009
30314采暖补贴
15528
309基本建设支出小计

71219.98
30902办公设备购置

71219.98
注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行


表六



2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称基本支出
小计人员经费公用经费

合计2166428.731228626.72937802.01
301工资福利支出小计579,397.36579397.36
30101基本工资
301677.36
30102津贴补贴
277720
302商品和服务支出小计937802.01
937802.01
30201办公费

560757.3
30202印刷费

31251
30204手续费

21350
30207邮电费

6389.75
30211差旅费

68930
30213维修(护)费

86279.98
30216培训费

38373
30217公务接待费

12210
30226劳务费

19776
30231公务用车运行维护费

41555.82
30299其他商品和服务支出

50929.16
303对个人和家庭的补助小计649229.36649229.36
30302退休费
185504.36
30304抚恤金
308188
30305生活补助
140009
30314采暖补贴
15528
注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行


表七




2016年部门决算政府性基金收支表




单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、基本支出


二、文化体育与传媒支出
    工资福利支出


三、社会保障和就业支出
    商品和服务支出


四、节能环保支出
    对个人和家庭的补助


五、城乡社区支出
二、项目支出


六、农林水支出
    工资福利支出


七、交通运输支出
    商品和服务支出


八、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助


九、商业服务等支出
    对企事业单位的补助


十二、金融支出
    转移性支出


十三、其他支出
    债务利息支出


十四、转移性支出
    基本建设支出


十五、债务还本支出
    其他资本性支出


十六、债务付息支出
    其他支出


十七、债务发行费用支出
三、上缴上级支出




四、事业单位经营支出




五、对附属单位补助支出
本年收入合计
本年支出合计
本年支出合计
年初结转和结余
年初结转和结余
年初结转和结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
本年收入总计0.00本年支出总计
本年支出总计0.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”



表八




2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)






功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
208
2,266,428.732,166,428.73100,000.00
2080501归口管理的行政单位离退休649,229.36649,229.36

2089901其他社会保障和就业支出1,517,199.371,517,199.37

2089901其他社会保障和就业支出100,000.00
100,000.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



表九










2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)





单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注
301工资福利支出小计
579,397.36

30101基本工资
301,677.36

30102津贴补贴
277,720.00

302商品和服务支出小计
937,802.00

30201办公费
560,757.30

30202印刷费
31,251.00

30204手续费
21,350.00

30207邮电费
6389.75

30211差旅费
68930

30213维修(护)费
86279.9828780.02
30216培训费
38373

30217公务接待费
12210

30226劳务费
19776

30231公务用车运行维护费
41555.82

30299其他商品和服务支出
50929.16

303对个人和家庭的补助小计
649229.36

30302退休费
185504.36

30304抚恤金
308188

30305生活补助
140009

30314采暖补贴
15528

30903专用设备购置

71219
注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



表十








2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表








单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计








中国共产党富平县委员会老干部工作局92138.82
12,210.0041,555.82
41,555.82
38373
















































































三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算   92138.82 元较2015年执行数  8705 元 ,   增加 83433.82  元,如无数据,需在合计栏填“0”

其原因是:因工作需要业务量增加,公务接待和公务用车维护费增加,2015年没有培训费,2016年增加了老干部培训学习费。




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