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富平县司法局2016年部门决算公开表
来源:司法局 发布时间:2017-08-31 11:16 点击量:7368 字体:
索引号 001-2/2017-03987
主题分类 政法、监察 体裁分类 其他
发布机构 司法局 发文日期 2017-08-31
信息标题 富平县司法局2016年部门决算公开表

 公开目录.png

一、主要职责

贯彻执行省、市司法行政法规、规章和司法行政工作的中长期规划,研究制定贯彻执行省、市中长期规划和年度计划的措施并组织实施。承担县依法治县工作领导小组的具体工作。制定贯彻执行省、市法制宣传教育和普及法律常识规划的措施并组织实施;指导各行业的依法治理工作。监督、管理全县的律师、法律顾问和法律援助工作,综合管理社会法律服务机构;监督管理公证机构及公证业务活动。领导全县的 “148”法律服务专线电话建设,协调“148”法律服务工作;指导全县司法行政机关管理人民调解工作和基层司法所、司法助理员及法律服务工作;指导对刑满释放人员、解除劳教人员的安置帮教工作;参与社会治安综合治理工作。负责全县社区矫正及安置帮教工作。负责全县司法行政机关队伍建设和思想政治工作,管理局机关的机构编制、干部人事和劳动工资,按照干部管理权限规定管理司法局干部队伍。

二、部门决算单位构成

富平县司法局

富平县公证处

三、2016年部门决算情况说明

1、本单位2016年度收入 731.65 万元,支出731.65万元,其中基本支出554.24万元,项目支出177.41万元。年末结转和结余0 万元(其中:项目支出结转和结余0 万元)。较上年收入增加39.41万元,较上年支出增加39.41万元。

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入731.65万元,本年支出731.65万元,其中基本支出554.24万元,项目支出554.24万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转0万元,结余0万元)。较上年收入增加 39.41万元,较上年支出增加39.41万元。

3、机关运行经费执行情况:人员经费449.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费104.69万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

4、项目支出主要用于行政事业等工作。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0元。

6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)

完成70.2万元的中省转移自定装备采购工作。

 

四、“三公”经费情况说明

本单位2016年“三公”经费支出为10.3万元,其中:公务接待费1.1万元,共计接待25批次230人次。主要用于普法宣传、社区矫正、法律援助工作等;公务用车2016年底保有量5辆,车辆运行维护费9.19万元。

如无数据,需填写“0”

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

表一




2016年收入支出决算总表





单位:元
收                             入
支                                  出


项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入7,316,513.23一、一般公共服务支出
  1、基本支出5,542,374.53
  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
  (1)工资福利支出3,591,788.72
二、上级补助收入
三、国防支出
  (2)商品和服务支出1,046,949.98
三、事业收入
四、公共安全支出6,436,718.40  (3)对个人和家庭的补助903,635.83
四、经营收入
五、教育支出
  2、项目支出1,774,138.70
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
  (1)工资福利支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
  (2)商品和服务支出1,502,853.70


八、社会保障和就业支出879,794.83  (3)对个人和家庭的补助


九、医疗卫生与计划生育支出
  (4)对企事业单位的补助


十、节能环保支出
  (5)转移性支出


十一、城乡社区支出
  (6)债务利息支出


十二、农林水支出
  (7)基本建设支出


十三、交通运输支出
  (8)其他资本性支出271,285.00


十四、资源勘探信息等支出
  (9)其他支出


十五、商业服务业等支出
 3、专项支出


十六、金融支出
  (1)工资福利支出


十七、援助其他地区支出
  (2)商品和服务支出


十八、国土海洋气象等支出
  (3)对个人和家庭的补助


十九、住房保障支出
  (4)对企事业单位的补助


二十、粮油物资储备支出
  (5)转移性支出


二十一、其他支出
  (6)债务利息支出


二十二、债务还本支出
  (7)基本建设支出


二十三、债务付息支出
  (8)其他资本性支出
本年收入合计7,316,513.23

  (9)其他支出
    用事业基金弥补收支差额
本年支出合计7,316,513.23本年支出合计7,316,513.23
    年初结转和结余
    年末结转和结余
    年末结转和结余
      基本支出结转
      基本支出结转
      基本支出结转
      项目支出结转和结余
      项目支出结转和结余
      项目支出结转和结余
      经营结余
      经营结余
      经营结余
收入总计7,316,513.23支出总计7,316,513.23支出总计7,316,513.23
注:如无数据,需在合计栏填“0”




表二







2016年部门决算收入总表







单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计7,316,513.237,316,513.23




138001富平县司法局7,316,513.237,316,513.23






































































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”
表三






2016年部门决算支出总表







单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计7,316,513.235,542,374.531,774,138.70


138001富平县司法局7,316,513.235,542,374.531,774,138.70


















































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”
表四






2016年财政拨款收支总表







单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款7,316,513.23一、一般公共服务支出

1、基本支出5,542,374.53
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出

(1)工资福利支出3,591,788.72


三、国防支出

(2)商品和服务支出1,046,949.98


四、公共安全支出6,436,718.40
(3)对个人和家庭的补助903,635.83


五、教育支出

2、项目支出1,774,138.70


六、科学技术支出

(1)工资福利支出



七、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出1,502,853.70


八、社会保障和就业支出879,794.83
(3)对个人和家庭的补助



九、医疗卫生与计划生育支出

(4)对企事业单位的补助



十、节能环保支出

(5)转移性支出



十一、城乡社区支出

(6)债务利息支出



十二、农林水支出

(7)基本建设支出



十三、交通运输支出

(8)其他资本性支出271,285.00


十四、资源勘探信息等支出

(9)其他支出



十五、商业服务业等支出

3、专项支出



十六、金融支出

(1)工资福利支出



十七、援助其他地区支出

(2)商品和服务支出



十八、国土海洋气象等支出

(3)对个人和家庭的补助



十九、住房保障支出

(4)对企事业单位的补助



二十、粮油物资储备支出

(5)转移性支出



二十一、其他支出

(6)债务利息支出



二十二、债务还本支出

(7)基本建设支出



二十三、债务付息支出

(8)其他资本性支出






(9)其他支出









本年收入合计7,316,513.23本年支出合计7,316,513.23
本年支出合计7,316,513.23








年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余









收入总计7,316,513.23支出总计7,316,513.23
支出总计7,316,513.23
注:如无数据,需在合计栏填“0”
表五



2016年部门决算一般公共预算支出情况表
科目编码部门(科目)名称合计基本支出项目支出
合计7,316,513.235,542,374.531,774,138.70
301工资福利支出小计3,591,788.723,591,788.72
30101基本工资2,003,951.282,003,951.28
30102津贴补贴1,018,555.921,018,555.92
30103奖金464,702.00464,702.00
30107绩效工资104,579.52104,579.52
302商品和服务支出小计2,549,803.681,046,949.981,502,853.70
30201办公费344,059.17223,393.67120,665.50
30202印刷费148,686.2085,138.0063,548.20
30203咨询费37,686.0022,400.0015,286.00
30204手续费6,834.631,939.034,895.60
30205水费12,189.001,853.0010,336.00
30206电费58,278.8053,426.804,852.00
30207邮电费22,584.5816,688.585,896.00
30209物业管理费75,074.80
75,074.80
30211差旅费57,556.0055,556.002,000.00
30213维修(护)费1,168,586.98240,693.68927,893.30
30214租赁费109,155.3049,923.0059,232.30
30215会议费4,585.004,585.00
30216培训费2,360.002,360.00
30217公务接待费10,965.0010,965.00
30218专用材料费76,369.00
76,369.00
30224被装购置费48,932.00
48,932.00
30226劳务费34,561.004,688.0029,873.00
30227委托业务费91,331.0033,331.0058,000.00
30231公务用车运行维护费91,928.2291,928.22
30299其他商品和服务支出148,081.00148,081.00
303对个人和家庭的补助小计903,635.83903,635.83
30302退休费770,151.83770,151.83
30304抚恤金67,320.0067,320.00
30305生活补助34,323.0034,323.00
30310生产补贴4,641.004,641.00
30314采暖补贴27,200.0027,200.00
310其他资本性支出271,285.00
271,285.00
31002办公设备购置40,250.00
40,250.00





注:如无数据,需在合计栏填“0”
   经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应

    填报完成后删除多余空行


表六



2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称基本支出
小计人员经费公用经费
合计5,542,374.53 4,495,424.55 1,046,949.98
301工资福利支出小计3,591,788.72 3,591,788.72 
30101基本工资2,003,951.28 2,003,951.28 
30102津贴补贴1,018,555.92 1,018,555.92 
30103奖金464,702.00 464,702.00 
30107绩效工资104,579.52 104,579.52 
302商品和服务支出小计1,046,949.98 
1,046,949.98
30201办公费223,393.67 
223,393.67
30202印刷费85,138.00 
85,138.00
30203咨询费22,400.00 
22,400.00
30204手续费1,939.03 
1,939.03
30205水费1,853.00 
1,853.00
30206电费53,426.80 
53,426.80
30207邮电费16,688.58 
16,688.58
30211差旅费55,556.00 
55,556.00
30213维修(护)费240,693.68 
240,693.68
30214租赁费49,923.00 
49,923.00
30215会议费4,585.00 
4,585.00
30216培训费2,360.00 
2,360.00
30217公务接待费10,965.00 
10,965.00
30226劳务费4,688.00 
4,688.00
30227委托业务费33,331.00 
33,331.00
30231公务用车运行维护费91,928.22 
91,928.22
30299其他商品和服务支出148,081.00 
148,081.00
303对个人和家庭的补助小计903,635.83 903,635.83 
30302退休费770,151.83 770,151.83 
30304抚恤金67,320.00 67,320.00 
30305生活补助34,323.00 34,323.00 
30310生产补贴4,641.00 4,641.00 
30314采暖补贴27,200.00 27,200.00 
注:如无数据,需在合计栏填“0”
    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应
    填报完成后删除多余空行
表七




2016年部门决算政府性基金收支表




单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、基本支出


二、文化体育与传媒支出
    工资福利支出


三、社会保障和就业支出
    商品和服务支出


四、节能环保支出
    对个人和家庭的补助


五、城乡社区支出
二、项目支出


六、农林水支出
    工资福利支出


七、交通运输支出
    商品和服务支出


八、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助


九、商业服务等支出
    对企事业单位的补助


十二、金融支出
    转移性支出


十三、其他支出
    债务利息支出


十四、转移性支出
    基本建设支出


十五、债务还本支出
    其他资本性支出


十六、债务付息支出
    其他支出


十七、债务发行费用支出
三、上缴上级支出




四、事业单位经营支出




五、对附属单位补助支出
本年收入合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.00
年初结转和结余
年初结转和结余
年初结转和结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
本年收入总计0.00本年支出总计
0.00
本年支出总计0.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”
表八




2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)






功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
合计7,316,513.235,542,374.531,774,138.70
204公共安全支出6,436,718.404,662,579.701,774,138.70
20406  司法6,436,718.404,662,579.701,774,138.70
2040601    行政运行4,181,006.404,181,006.40

2040604    基层司法业务246,181.35246,181.35

2040607    法律援助235,391.95235,391.95

2040610    社区矫正69,000.00
69,000.00
2040699    其他司法支出1,705,138.70
1,705,138.70
208社会保障和就业支出879,794.83879,794.83

20805  行政事业单位离退休879,794.83879,794.83

2080501    归口管理的行政单位离退休879,794.83879,794.83

注:如无数据,需在合计栏填“0”
    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应
    填报完成后删除多余空行
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)





单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注
合计7,316,513.235,542,374.531,774,138.70
301工资福利支出小计3,591,788.723,591,788.72

30101基本工资2,003,951.282,003,951.28

30102津贴补贴1,018,555.921,018,555.92

30103奖金464,702.00464,702.00

30107绩效工资104,579.52104,579.52

302商品和服务支出小计2,549,803.681,046,949.981,502,853.70
30201办公费344,059.17223,393.67120,665.50
30202印刷费148,686.2085,138.0063,548.20
30203咨询费37,686.0022,400.0015,286.00
30204手续费6,834.631,939.034,895.60
30205水费12,189.00185310,336.00
30206电费58,278.8053426.84,852.00
30207邮电费22,584.5816688.585,896.00
30209物业管理费75,074.80
75,074.80
30211差旅费57,556.00555562,000.00
30213维修(护)费1,168,586.98240693.68927,893.30
30214租赁费109,155.304992359,232.30
30218专用材料费76,369.00
76,369.00
30224被装购置费48,932.00
48,932.00
30226劳务费34,561.00468829,873.00
30227委托业务费91,331.003333158,000.00
30231公务用车运行维护费91,928.2291928.22

30299其他商品和服务支出148,081.00148081

303对个人和家庭的补助小计903,635.83903635.83

30302退休费770,151.83770151.83

30304抚恤金67,320.0067320

30305生活补助34,323.0034323

30310生产补贴4,641.004641

30314采暖补贴27,200.0027200

310其他资本性支出271,285.00
271,285.00
31002办公设备购置40,250.00
40,250.00
31003专用设备购置231,035.00
231,035.00
表十







2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表








单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计109,838.22
10,965.0091,928.22
91,928.224,585.002,360.00
富平县司法局109,838.22
10,965.0091,928.22
91,928.224,585.002,360.00


























































































三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算109838.22元较2015年执行数92,830.99元 ,   增加17007.23元,如无数据,需在合计栏填“0”
其原因是:公务车老化,维修保养费用增加。
注:本表包含一级、二级单位“三公”经费及会议费、培训费支出




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