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富平县文体广电局2016决算公开表
来源:文体广电局 发布时间:2017-08-31 11:40 点击量:7322 字体:
索引号 001-2/2017-03948 文号 富财发【2017】83号
主题分类 文化、卫生、体育 体裁分类 其他
发布机构 富平县文体广电局 发文日期 2017-08-31
信息标题 富平县文体广电局2016决算公开表

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一、主要职责                                                                                                                                      

1、贯彻落实党中内、国务院和省市县关于文化、体育、新闻宣传、影视文艺工作的方针、政策、法律、法规,研究拟定并组织实施全县文化体育事业和广播电视事业发展规划;指导全县文化体育、广播电视管理体制改革工作。

2、管理全县文化艺术、体育、新闻出版、广播电视事业建设。指导全县艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文艺品种,推进各门类艺术生产的发展;管理全县性重大文化活动;组织和领导广播电视宣传工作,促进全县两个文明建设

3、贯彻上级关于宣传工作的一系列方针政策,把握正确的舆论导向,制定文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划,组织各类文化艺术、文化作品的创作、评选、推荐工作。

4、负责全县文化、体育、新闻出版依法行政管理工作,对文化、体育、新闻出版经营活动进行行业监管;负责对网吧、电子游艺场所实行经营许可证管理;负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

5、监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目;组织审查通过全县广播电视系统播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量;管理并指导本县区域内广播电视节目交流、交易与对外合作;审查和呈报全县各级广播电视台、站、卫星地面接收设施的建立和撤销。

6、指导和协调全县广播电视技术发展、基本建设、设备维修等方面工作;管理和协调富平广播电视台重大宣传活动,统一组织和管理其节目的传输覆盖。

7、拟订全县非物质文化遗产保护发展规划,组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

8、承办县政府交办的其它事项

二、部门决算单位构成(包含一级单位与下属所有二级单位)                                                                                                                                       

一级单位(全称):

富平县文体广电局(本级)

二级单位(全称):

富平县文化馆

富平县图书馆

富平县文化市场综合执法大队

富平县阿宫剧团

 

 

 

 

 

三、2016年部门决算情况说明                                                                                                                                        

1、本单位2016年度收入2162.75万元,支出2162.75万元,其中基本支出_1172.38万元,项目支出_990.36万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。较上年收入减少 4046.14万元,较上年支出增加4046.14 万元。

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入2162.75万元,本年支出_2162.75万元,其中基本支出1172.39万元,项目支出_990.36_万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转0万元,结余0万元)。较上年收入增加(减少) 3246.14万元,较上年支出增加(减少) 3246.14万元。

3、机关运行经费执行情况:人员经费136.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费61.82万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

4、项目支出主要用于群众文化、文化创作与保护、市场管理、艺术表演等工作。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入___0__万元,本年支出_____0_万元,年末结转和结余0______元。

6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)

四、“三公”经费情况说明

本单位2016年“三公”经费支出为15.39万元,其中:公务接待费3.25万元,共计接待68批次792人次。主要用于文化演出工作等;公务用车2016年底保有量_4_辆,车辆运行维护费_12.14万元。                           

如无数据,需填写“0”                                                                 

 

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

 

表一






2016年收入支出决算总表





单位:元
收                             入
支                                  出


项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入21,627,501.91一、一般公共服务支出
    1、基本支出11,723,864.91
  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
  (1)工资福利支出6,517,625.31
二、上级补助收入
三、国防支出
  (2)商品和服务支出981,368.37
三、事业收入
四、公共安全支出
  (3)对个人和家庭的补助4,217,684.23
四、经营收入
五、教育支出
  2、项目支出9,903,637.00
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
  (1)工资福利支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出17,435,391.68  (2)商品和服务支出9,515,060.47


八、社会保障和就业支出4,192,110.23  (3)对个人和家庭的补助


九、医疗卫生与计划生育支出
  (4)对企事业单位的补助


十、节能环保支出
  (5)转移性支出


十一、城乡社区支出
  (6)债务利息支出


十二、农林水支出
  (7)基本建设支出


十三、交通运输支出
  (8)其他资本性支出390,576.53


十四、资源勘探信息等支出
  (9)其他支出


十五、商业服务业等支出
 3、专项支出


十六、金融支出
  (1)工资福利支出


十七、援助其他地区支出
  (2)商品和服务支出


十八、国土海洋气象等支出
  (3)对个人和家庭的补助


十九、住房保障支出
  (4)对企事业单位的补助


二十、粮油物资储备支出
  (5)转移性支出


二十一、其他支出
  (6)债务利息支出


二十二、债务还本支出
  (7)基本建设支出


二十三、债务付息支出
  (8)其他资本性支出
本年收入合计21,627,501.91

  (9)其他支出
    用事业基金弥补收支差额
本年支出合计21,627,501.91本年支出合计21,627,501.91
    年初结转和结余
      年末结转和结余
      年末结转和结余
      基本支出结转


        基本支出结转
      项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
      经营结余
        经营结余
        经营结余
收入总计21,627,501.91支出总计21,627,501.91支出总计21,627,501.91
2016年部门决算收入总表







单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计21,627,501.9121,627,501.91




142001富平县文体广电局21,627,501.9121,627,501.91




表三






2016年部门决算支出总表







单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计21,627,501.9111,723,864.919,903,637.00


142001富平县文体广电局21,627,501.9111,723,864.919,903,637.00


表四






2016年财政拨款收支总表







单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款21,627,501.91一、一般公共服务支出

1、基本支出11,723,864.91
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出

(1)工资福利支出6,517,625.31


三、国防支出

(2)商品和服务支出981,368.37


四、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助4,217,684.23


五、教育支出

2、项目支出9,903,637.00


六、科学技术支出

(1)工资福利支出



七、文化体育与传媒支出17,435,391.68
(2)商品和服务支出9,515,060.47


八、社会保障和就业支出4,192,110.23
(3)对个人和家庭的补助



九、医疗卫生与计划生育支出

(4)对企事业单位的补助



十、节能环保支出

(5)转移性支出



十一、城乡社区支出

(6)债务利息支出



十二、农林水支出

(7)基本建设支出



十三、交通运输支出

(8)其他资本性支出390,576.53


十四、资源勘探信息等支出

(9)其他支出



十五、商业服务业等支出

3、专项支出



十六、金融支出

(1)工资福利支出



十七、援助其他地区支出

(2)商品和服务支出



十八、国土海洋气象等支出

(3)对个人和家庭的补助



十九、住房保障支出

(4)对企事业单位的补助



二十、粮油物资储备支出

(5)转移性支出



二十一、其他支出

(6)债务利息支出



二十二、债务还本支出

(7)基本建设支出



二十三、债务付息支出

(8)其他资本性支出






(9)其他支出









本年收入合计21,627,501.91本年支出合计21,627,501.910本年支出合计21,627,501.910








年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余









收入总计21,627,501.91支出总计21,627,501.91
支出总计21,627,501.91
表五



2016年部门决算一般公共预算支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称合计基本支出项目支出
合计21,627,501.9111,723,864.919903637
301工资福利支出小计6,517,625.316,517,625.31
30101基本工资3,000,259.243,000,259.24
30102津贴补贴1,238,010.001,238,010.00
30103奖金


30104其他社会保障缴费


30106伙食补助费


30107绩效工资1,864,744.951,864,744.95
30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费


30199其他工资福利支出414,611.12414,611.12
302商品和服务支出小计10,494,428.841,192,645.379513060.47
30201办公费1,019,146.19981,368.37562844.69
30202印刷费561,831.00456,301.50472358
30203咨询费123,940.0089,473.00116080
30204手续费12,720.168,260.0010685
30205水费45,166.702,035.1620065.2
30206电费157,922.9725,101.5025804.47
30207邮电费99,563.11132,118.5082450.4
30208取暖费2,300.0017,112.712300
30209物业管理费1,500.00

30211差旅费305,703.001,500.00258444
30212因公出国(境)费用
47,259.00
30213维修(护)费1,114,151.00
1058140
30214租赁费3,844,723.0056,011.003844723
30215会议费3,980.00

30216培训费4503,980.00450
30217公务接待费32,549.00
2629
30218专用材料费765,000.0029,920.00765000
30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费2,206,723.10
2178501.1
30227委托业务费
28,222.0048552
30228工会经费1,100.00

30229福利费
700.00
30231公务用车运行维护费121,414.00
38200
30239其他交通费用25,154.6183,214.0024994.61
30240税金及附加费用
160.00
30299其他商品和服务支出49,391.0048,552.00839
303对个人和家庭的补助小计4,217,684.234,217,684.23
30301离休费


30302退休费2,343,377.232,447,453.23
30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助1,558,517.001,558,517.00
30306救济费20,770.0020,770.00
30307医疗费4,990.004,990.00
30308助学金


30309奖励金


30310生产补贴


30311住房公积金


30312提租补贴


30313购房补贴


30314采暖补贴120,383.00120,383.00
30315物业服务补贴


30399其他对个人和家庭的补助支出65,571.0065,571.00
309基本建设支出小计


30901房屋建筑物购建


30902办公设备购置


30903专用设备购置


30905基础设施建设


30906大型修缮


30907信息网络及软件购置更新


30908物资储备


30913公务用车购置


30919其他交通工具购置


30999其他基本建设支出


310其他资本性支出397,763.537,187.00390576.53
31001房屋建筑物购建


31002办公设备购置397,763.537,187.00390576.53
31003专用设备购置


31005基础设施建设


31006大型修缮


31007信息网络及软件购置更新


31008物资储备


31009土地补偿


31010安置补助


31011地上附着物和青苗补偿


31012拆迁补偿


31013公务用车购置


31019其他交通工具购置


31020产权参股


31099其他资本性支出


304对企事业单位的补贴小计


30401企业政策性补贴


30402事业单位补贴


30403财政贴息


30499其他对企事业单位的补贴


307债务利息支出小计


30701国内债务付息


30707国外债务付息


399其他支出小计


39906赠与


39907贷款转贷


39999其他支出


表六



2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称基本支出
小计人员经费公用经费
合计
11,723,864.9110,742,496.54981,368.37
301工资福利支出小计6,517,625.316,517,625.31
30101基本工资3,000,259.243,000,259.24
30102津贴补贴1,238,010.001,238,010.00
30103奖金


30104其他社会保障缴费


30106伙食补助费


30107绩效工资1,864,744.951,864,744.95
30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费


30199其他工资福利支出414,611.12414,611.12
302商品和服务支出小计981,368.37
981,368.37
30201办公费456,301.50
456,301.50
30202印刷费89,473.00
89,473.00
30203咨询费8,260.00
8,260.00
30204手续费2,035.16
2,035.16
30205水费25,101.50
25,101.50
30206电费132,118.50
132,118.50
30207邮电费17,112.71
17,112.71
30208取暖费


30209物业管理费1,500.00
1,500.00
30211差旅费47,259.00
47,259.00
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费56,011.00
56,011.00
30214租赁费


30215会议费3,980.00
3,980.00
30216培训费


30217公务接待费29,920.00
29,920.00
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费28,222.00
28,222.00
30227委托业务费


30228工会经费700.00
700.00
30229福利费


30231公务用车运行维护费83,214.00
83,214.00
30239其他交通费用160.00
160.00
30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出48,552.00

303对个人和家庭的补助小计4,217,684.234,217,684.23
30301离休费


30302退休费2,447,453.232,447,453.23
30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助1,558,517.001,558,517.00
30306救济费20,770.0020,770.00
30307医疗费4,990.004,990.00
30308助学金


30309奖励金


30310生产补贴


30311住房公积金


30312提租补贴


30313购房补贴


30314采暖补贴120,383.00120,383.00
30315物业服务补贴


30399其他对个人和家庭的补助支出65,571.0065,571.00
309基本建设支出小计


30901房屋建筑物购建


30902办公设备购置


30903专用设备购置


30905基础设施建设


30906大型修缮


30907信息网络及软件购置更新


30908物资储备


30913公务用车购置


30919其他交通工具购置


30999其他基本建设支出


310其他资本性支出7,187.007,187.00
31001房屋建筑物购建


31002办公设备购置7,187.007,187.00
31003专用设备购置


31005基础设施建设


31006大型修缮


31007信息网络及软件购置更新


31008物资储备


31009土地补偿


31010安置补助


31011地上附着物和青苗补偿


31012拆迁补偿


31013公务用车购置


31019其他交通工具购置


31020产权参股


31099其他资本性支出


304对企事业单位的补贴小计


30401企业政策性补贴


30402事业单位补贴


30403财政贴息


30499其他对企事业单位的补贴


307债务利息支出小计


30701国内债务付息


30707国外债务付息


399其他支出小计


39906赠与


39907贷款转贷


39999其他支出


2016年部门决算政府性基金收支表




单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款0.00一、科学技术支出
一、基本支出


二、文化体育与传媒支出
    工资福利支出


三、社会保障和就业支出
    商品和服务支出


四、节能环保支出
    对个人和家庭的补助


五、城乡社区支出
二、项目支出


六、农林水支出
    工资福利支出


七、交通运输支出
    商品和服务支出


八、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助


九、商业服务等支出
    对企事业单位的补助


十二、金融支出
    转移性支出


十三、其他支出
    债务利息支出


十四、转移性支出
    基本建设支出


十五、债务还本支出
    其他资本性支出


十六、债务付息支出
    其他支出


十七、债务发行费用支出
三、上缴上级支出




四、事业单位经营支出




五、对附属单位补助支出
本年收入合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.00
年初结转和结余
年初结转和结余
年初结转和结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
本年收入总计0.00本年支出总计0.00本年支出总计0.00
表八




2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)






功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
合计        21,627,501.91      11,723,864.91         9,903,637.00
207文化体育与传媒支出        17,435,391.68       7,531,754.68         9,903,637.00
20701文化        14,065,391.68       7,531,754.68         6,533,637.00
2070101  行政运行         1,982,911.81       1,982,911.81

2070104  图书馆           745,874.88         745,874.88

2070107  艺术表演团体         5,907,001.43       3,237,201.43         2,669,800.00
2070109  群众文化         1,181,318.08         970,041.08           211,277.00
2070111  文化创作与保护           600,000.00
           600,000.00
2070112  文化市场管理           717,285.48         595,725.48           121,560.00
2070199  其他文化支出         2,931,000.00
         2,931,000.00
20799其他文化体育与传媒支出         3,370,000.00
         3,370,000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出         3,370,000.00
         3,370,000.00
208社会保障和就业支出         4,192,110.23       4,192,110.23

20805行政事业单位离退休         4,192,110.23       4,192,110.23

2080502  事业单位离退休         4,192,110.23       4,192,110.23

表九










2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)





单位:元
经济科目编码经济科目名称合     计基本支出项目支出备注
合计21,627,501.9111,723,864.919903637
301工资福利支出小计6,517,625.316,517,625.31

30101基本工资3,000,259.243,000,259.24

30102津贴补贴1,238,010.001,238,010.00

30103奖金



30104其他社会保障缴费



30106伙食补助费



30107绩效工资1,864,744.951,864,744.95

30108机关事业单位基本养老保险缴费



30109职业年金缴费



30199其他工资福利支出414,611.12414,611.12

302商品和服务支出小计10,494,428.841,192,645.379513060.47
30201办公费1,019,146.19981,368.37562844.69
30202印刷费561,831.00456,301.50472358
30203咨询费123,940.0089,473.00116080
30204手续费12,720.168,260.0010685
30205水费45,166.702,035.1620065.2
30206电费157,922.9725,101.5025804.47
30207邮电费99,563.11132,118.5082450.4
30208取暖费2,300.0017,112.712300
30209物业管理费1,500.00


30211差旅费305,703.001,500.00258444
30212因公出国(境)费用
47,259.00

30213维修(护)费1,114,151.00
1058140
30214租赁费3,844,723.0056,011.003844723
30215会议费3,980.00


30216培训费4503,980.00450
30217公务接待费32,549.00
2629
30218专用材料费765,000.0029,920.00765000
30224被装购置费



30225专用燃料费



30226劳务费2,206,723.10
2178501.1
30227委托业务费
28,222.0048552
30228工会经费1,100.00


30229福利费
700.00

30231公务用车运行维护费121,414.00
38200
30239其他交通费用25,154.6183,214.0024994.61
30240税金及附加费用
160.00

30299其他商品和服务支出49,391.0048,552.00839
303对个人和家庭的补助小计4,217,684.234,217,684.23

30301离休费



30302退休费2,343,377.232,447,453.23

30303退职(役)费



30304抚恤金



30305生活补助1,558,517.001,558,517.00

30306救济费20,770.0020,770.00

30307医疗费4,990.004,990.00

30308助学金



30309奖励金



30310生产补贴



30311住房公积金



30312提租补贴



30313购房补贴



30314采暖补贴120,383.00120,383.00

30315物业服务补贴



30399其他对个人和家庭的补助支出65,571.0065,571.00

309基本建设支出小计



30901房屋建筑物购建



30902办公设备购置



30903专用设备购置



30905基础设施建设



30906大型修缮



30907信息网络及软件购置更新



30908物资储备



30913公务用车购置



30919其他交通工具购置



30999其他基本建设支出



310其他资本性支出397,763.537,187.00390576.53
31001房屋建筑物购建



31002办公设备购置397,763.537,187.00390576.53
31003专用设备购置



31005基础设施建设



31006大型修缮



31007信息网络及软件购置更新



31008物资储备



31009土地补偿



31010安置补助



31011地上附着物和青苗补偿



31012拆迁补偿



31013公务用车购置



31019其他交通工具购置



31020产权参股



31099其他资本性支出



304对企事业单位的补贴小计



30401企业政策性补贴



30402事业单位补贴



30403财政贴息



30499其他对企事业单位的补贴



307债务利息支出小计



30701国内债务付息



30707国外债务付息



399其他支出小计



39906赠与



39907贷款转贷



39999其他支出



2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表








单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计158,393.00
32,549.00121,414.00
121,414.003,980.00450
富平县文体广电局158,393.00
32,549.00121,414.00
121,414.003,980.00450

三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算数158393元较2015年执行数485074元减少

326681元。原因:认真落实中央八项规定,严控开支



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