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县政协2016年部门决算公开
来源:县政协 发布时间:2017-08-31 15:11 点击量:7600 字体:
索引号 001-2/2017-03914
主题分类 综合类 体裁分类 其他
发布机构 县政协 发文日期 2017-08-31
信息标题 县政协2016年部门决算公开

公开目录.png

一、主要职责                                                                                                                            单位主要职责、工作任务:

《中国人民政治协商会议章程》规定,政协的主要职能是政治协商、民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。 政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。从程序上讲,政协委员会可根据中国 共产党、人大常委会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商,也可建立上列单位将有关重要问题提交政协协商。从协商方式上讲,政治协商的主要形式有:政协的全体会议,常委会议,主席会议,常委专题座谈会,和专门委员会会议,根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。 民主监督是指对国家的宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会议或主席会议向党委、政府提出建议案,各专门委员会提出建议或有关报告,委员视察,委员提案,委员举报或以其他形式提出批评和建议。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外,还包括选择一些关系国计民生或人民群众关心的问题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出意见和建议;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放社会主义现代化建设献计献策等。


二、部门决算单位构成                                                                                                   

中国人民政治协商会议陕西省富平县委员会办公室


三、2016年部门决算情况说明       

                                                                                                                        

1、本单位2016年度收入 453.8万元,支出 453.8万元,其中基本支出426.2万元,项目支出27.6万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。较上年收入减少12.1万元,较上年支出减少12.1万元。

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入453.8万元,本年支出453.8万元,其中基本支出426.2万元,项目支出27.6万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转0万元,结余0万元)。较上年收入减少) 12.1万元,较上年支出减少12.1万元。

3、机关运行经费执行情况:人员经费295.3万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费130.9万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

4、项目支出主要用于办公设备购置等工作。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0元。

6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)

购电脑、办公桌椅、空调等17.6万元

 

四、“三公”经费情况说明

本单位2016年“三公”经费支出为13.8万元,其中:公务接待费4万元,共计接待30批次140人次。主要用于接待工作等;公务用车2016年底保有量1辆,车辆运行维护费9.8万元。                                                                      

如无数据,需填写“0”                                                                                                                              

 

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

表一




2016年收入支出决算总表





单位:元
收                             入
支                                  出


项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入4,538,038.48一、一般公共服务支出3,376,630.76    1、基本支出4,261,678.48
  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
  (1)工资福利支出1,741,472.76
二、上级补助收入
三、国防支出
  (2)商品和服务支出1,308,454.00
三、事业收入
四、公共安全支出
  (3)对个人和家庭的补助1,211,751.72
四、经营收入
五、教育支出
  2、项目支出276,360.00
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
  (1)工资福利支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
  (2)商品和服务支出100,000.00


八、社会保障和就业支出1,161,407.72  (3)对个人和家庭的补助


九、医疗卫生与计划生育支出
  (4)对企事业单位的补助


十、节能环保支出
  (5)转移性支出


十一、城乡社区支出
  (6)债务利息支出


十二、农林水支出
  (7)基本建设支出


十三、交通运输支出
  (8)其他资本性支出176,360.00


十四、资源勘探信息等支出
  (9)其他支出


十五、商业服务业等支出
 3、专项支出


十六、金融支出
  (1)工资福利支出


十七、援助其他地区支出
  (2)商品和服务支出


十八、国土海洋气象等支出
  (3)对个人和家庭的补助


十九、住房保障支出
  (4)对企事业单位的补助


二十、粮油物资储备支出
  (5)转移性支出


二十一、其他支出
  (6)债务利息支出


二十二、债务还本支出
  (7)基本建设支出


二十三、债务付息支出
  (8)其他资本性支出
本年收入合计4,538,038.48

  (9)其他支出
    用事业基金弥补收支差额
本年支出合计4,538,038.48本年支出合计4,538,038.48
    年初结转和结余
      年末结转和结余
      年末结转和结余
      基本支出结转
        基本支出结转
        基本支出结转
      项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
      经营结余
        经营结余
        经营结余
收入总计4,538,038.48支出总计4,538,038.48支出总计4,538,038.48
注:如无数据,需在合计栏填“0”




表二







2016年部门决算收入总表







单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计4,538,038.484,538,038.48




102001富平县政协4,538,038.484,538,038.48






































































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”






表三






2016年部门决算支出总表







单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计4,538,038.484,261,678.48276,360.00


102001富平县政协4,538,038.484,261,678.48276,360.00


















































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”





表四






2016年财政拨款收支总表







单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款4,538,038.48一、一般公共服务支出3376630.76
1、基本支出

(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出

(1)工资福利支出1,741,472.76


三、国防支出

(2)商品和服务支出1,308,454.00


四、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助1,211,751.72


五、教育支出

2、项目支出



六、科学技术支出

(1)工资福利支出



七、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出100,000.00


八、社会保障和就业支出1161407.72
(3)对个人和家庭的补助



九、医疗卫生与计划生育支出

(4)对企事业单位的补助



十、节能环保支出

(5)转移性支出



十一、城乡社区支出

(6)债务利息支出



十二、农林水支出

(7)基本建设支出



十三、交通运输支出

(8)其他资本性支出176,360.00


十四、资源勘探信息等支出

(9)其他支出



十五、商业服务业等支出

3、专项支出



十六、金融支出

(1)工资福利支出



十七、援助其他地区支出

(2)商品和服务支出



十八、国土海洋气象等支出

(3)对个人和家庭的补助



十九、住房保障支出

(4)对企事业单位的补助



二十、粮油物资储备支出

(5)转移性支出



二十一、其他支出

(6)债务利息支出



二十二、债务还本支出

(7)基本建设支出



二十三、债务付息支出

(8)其他资本性支出






(9)其他支出









本年收入合计4538038.48本年支出合计4538038.48
本年支出合计4538038.48








年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余









收入总计4,538,038.48支出总计4,538,038.48
支出总计4,538,038.48
注:如无数据,需在合计栏填“0”





表五



2016年部门决算一般公共预算支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称合计基本支出项目支出
合计4538038.484261678.48276360
301工资福利支出小计1,741,472.761,741,472.76
30101基本工资1028112.761028112.76
30102津贴补贴713360713360
30103奖金


30104其他社会保障缴费


30106伙食补助费


30107绩效工资


30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费


30199其他工资福利支出


302商品和服务支出小计14084541308454100000
30201办公费218484.85218484.85
30202印刷费23748.5723748.57
30203咨询费


30204手续费


30205水费5061.25061.2
30206电费14088.114088.1
30207邮电费14840.3614840.36
30208取暖费


30209物业管理费


30211差旅费5099550995
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费262259162259100000
30214租赁费


30215会议费475838.94475838.94
30216培训费


30217公务接待费40009.140009.1
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费


30227委托业务费


30228工会经费2962029620
30229福利费


30231公务用车运行维护费98806.698806.6
30239其他交通费用


30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出174702.28174702.28
303对个人和家庭的补助小计1211751.721211751.72
30301离休费


30302退休费589350.72589350.72
30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助551355551355
30306救济费


30307医疗费


30308助学金


30309奖励金


30310生产补贴


30311住房公积金


30312提租补贴


30313购房补贴


30314采暖补贴7104671046
30315物业服务补贴


30399其他对个人和家庭的补助支出


309基本建设支出小计176360
176360
30901房屋建筑物购建


30902办公设备购置


30903专用设备购置


30905基础设施建设


30906大型修缮


30907信息网络及软件购置更新


30908物资储备


30913公务用车购置


30919其他交通工具购置


30999其他基本建设支出


310其他资本性支出176360
176360
31001房屋建筑物购建


31002办公设备购置176360
176360
31003专用设备购置


31005基础设施建设


31006大型修缮


31007信息网络及软件购置更新


31008物资储备


31009土地补偿


31010安置补助


31011地上附着物和青苗补偿


31012拆迁补偿


31013公务用车购置


31019其他交通工具购置


31020产权参股


31099其他资本性支出


304对企事业单位的补贴小计


30401企业政策性补贴


30402事业单位补贴


30403财政贴息


30499其他对企事业单位的补贴


307债务利息支出小计


30701国内债务付息


30707国外债务付息


399其他支出小计


39906赠与


39907贷款转贷


39999其他支出


注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行


表六



2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称基本支出
小计人员经费公用经费
合计4538038.482953224.481584814
301工资福利支出小计1,741,472.761,741,472.76
30101基本工资1028112.761028112.76
30102津贴补贴713360713360
30103奖金


30104其他社会保障缴费


30106伙食补助费


30107绩效工资


30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费


30199其他工资福利支出


302商品和服务支出小计1408454
1408454
30201办公费218484.85
218484.85
30202印刷费23748.57
23748.57
30203咨询费


30204手续费


30205水费5061.2
5061.2
30206电费14088.1
14088.1
30207邮电费14840.36
14840.36
30208取暖费


30209物业管理费


30211差旅费50995
50995
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费262259
262259
30214租赁费


30215会议费475838.94
475838.94
30216培训费


30217公务接待费40009.1
40009.1
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费


30227委托业务费


30228工会经费29620
29620
30229福利费


30231公务用车运行维护费98806.6
98806.6
30239其他交通费用


30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出174702.28
174702.28
303对个人和家庭的补助小计1211751.721211751.72
30301离休费


30302退休费589350.72589350.72
30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助551355551355
30306救济费


30307医疗费


30308助学金


30309奖励金


30310生产补贴


30311住房公积金


30312提租补贴


30313购房补贴


30314采暖补贴7104671046
30315物业服务补贴


30399其他对个人和家庭的补助支出


309基本建设支出小计


30901房屋建筑物购建


30902办公设备购置


30903专用设备购置


30905基础设施建设


30906大型修缮


30907信息网络及软件购置更新


30908物资储备


30913公务用车购置


30919其他交通工具购置


30999其他基本建设支出


310其他资本性支出176360
176360
31001房屋建筑物购建


31002办公设备购置176360
176360
31003专用设备购置


31005基础设施建设


31006大型修缮


31007信息网络及软件购置更新


31008物资储备


31009土地补偿


31010安置补助


31011地上附着物和青苗补偿


31012拆迁补偿


31013公务用车购置


31019其他交通工具购置


31020产权参股


31099其他资本性支出


304对企事业单位的补贴小计


30401企业政策性补贴


30402事业单位补贴


30403财政贴息


30499其他对企事业单位的补贴


307债务利息支出小计


30701国内债务付息


30707国外债务付息


399其他支出小计


39906赠与


39907贷款转贷


39999其他支出


注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行


表七




2016年部门决算政府性基金收支表




单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、基本支出


二、文化体育与传媒支出
    工资福利支出


三、社会保障和就业支出
    商品和服务支出


四、节能环保支出
    对个人和家庭的补助


五、城乡社区支出
二、项目支出


六、农林水支出
    工资福利支出


七、交通运输支出
    商品和服务支出


八、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助


九、商业服务等支出
    对企事业单位的补助


十二、金融支出
    转移性支出


十三、其他支出
    债务利息支出


十四、转移性支出
    基本建设支出


十五、债务还本支出
    其他资本性支出


十六、债务付息支出
    其他支出


十七、债务发行费用支出
三、上缴上级支出




四、事业单位经营支出




五、对附属单位补助支出
本年收入合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.00
年初结转和结余
年初结转和结余
年初结转和结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
本年收入总计0.00本年支出总计0.00本年支出总计0.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”



表八




2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)






功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
合计         4,538,038.48       4,261,678.48           276,360.00
201一般公共服务支出         3,376,630.76       3,100,270.76           276,360.00
20102政协事务         3,376,630.76       3,100,270.76           276,360.00
2010201  行政运行         3,100,270.76       3,100,270.76

2010202  一般行政管理事务           176,360.00
           176,360.00
2010299  其他政协事务支出           100,000.00
           100,000.00
208社会保障和就业支出         1,161,407.72       1,161,407.72

20805行政事业单位离退休         1,161,407.72       1,161,407.72

2080501  归口管理的行政单位离退休         1,161,407.72       1,161,407.72























































注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



表九










2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)





单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注
合计4538038.48        4,261,678.48276360
301工资福利支出小计1,741,472.761,741,472.76

30101基本工资1028112.761028112.76

30102津贴补贴713360713360

30103奖金



30104其他社会保障缴费



30106伙食补助费



30107绩效工资



30108机关事业单位基本养老保险缴费



30109职业年金缴费



30199其他工资福利支出



302商品和服务支出小计14084541308454100000
30201办公费218484.85218484.85

30202印刷费23748.5723748.57

30203咨询费



30204手续费



30205水费5061.25061.2

30206电费14088.114088.1

30207邮电费14840.3614840.36

30208取暖费



30209物业管理费



30211差旅费5099550995

30212因公出国(境)费用



30213维修(护)费262259162259100000
30214租赁费



30215会议费475838.94475838.94

30216培训费



30217公务接待费40009.140009.1

30218专用材料费



30224被装购置费



30225专用燃料费



30226劳务费



30227委托业务费



30228工会经费2962029620

30229福利费



30231公务用车运行维护费98806.698806.6

30239其他交通费用



30240税金及附加费用



30299其他商品和服务支出174702.28174702.28

303对个人和家庭的补助小计1211751.721211751.72

30301离休费



30302退休费589350.72589350.72

30303退职(役)费



30304抚恤金



30305生活补助551355551355

30306救济费



30307医疗费



30308助学金



30309奖励金



30310生产补贴



30311住房公积金



30312提租补贴



30313购房补贴



30314采暖补贴7104671046

30315物业服务补贴



30399其他对个人和家庭的补助支出



309基本建设支出小计



30901房屋建筑物购建



30902办公设备购置



30903专用设备购置



30905基础设施建设



30906大型修缮



30907信息网络及软件购置更新



30908物资储备



30913公务用车购置



30919其他交通工具购置



30999其他基本建设支出



310其他资本性支出176360
176360
31001房屋建筑物购建



31002办公设备购置176360
176360
31003专用设备购置



31005基础设施建设



31006大型修缮



31007信息网络及软件购置更新



31008物资储备



31009土地补偿



31010安置补助



31011地上附着物和青苗补偿



31012拆迁补偿



31013公务用车购置



31019其他交通工具购置



31020产权参股



31099其他资本性支出



304对企事业单位的补贴小计



30401企业政策性补贴



30402事业单位补贴



30403财政贴息



30499其他对企事业单位的补贴



307债务利息支出小计



30701国内债务付息



30707国外债务付息



399其他支出小计



39906赠与



39907贷款转贷



39999其他支出



注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



表十







2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表








单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计614,654.64
40,009.10

98,806.60475838.94
富平县政协614,654.64
40,009.10

98,806.60475838.94


























































































三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算614654.64元较2015年执行数763582.64元   ,(减少)148928元,如无数据,需在合计栏填“0”
其原因是:压缩开支
注:本表包含一级、二级单位“三公”经费及会议费、培训费支出









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