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【民政局】2016年部门决算公开
来源:民政局 发布时间:2017-08-31 10:43 点击量:7410 字体:
索引号 001-2/2017-03910
主题分类 民政、社区 体裁分类 重大项目
发布机构 民政局 发文日期 2017-08-31
信息标题 【民政局】2016年部门决算公开

 

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一、主要职责
1、民政工作履行“上为国家分忧,下为群众解愁”的工作宗旨,依法维护社会弱势群体的基本生活权益,依法管理有关社会行政事务,依法管理基层政权建设,搞好社会福利服务,促进社会公平,维护社会稳定。
2、认真负责地做好救灾救济工作,确保灾民和五保户、孤儿等较困难群众有衣穿、有饭吃、有房住,使他们今本生活得到保障。
3、依法对城乡特困居民实行最低生活保障,坚持季定月发,动态管理,有进有出确保城乡居民的基本生活权益。
4、依法接收安置退伍义务兵,专业士官和管理军队离退休干部,做好上岗培训工作。确保第一次就业率达到100%。同时,积极向用人单位推荐军地两用人才。
5、积极开展双拥共建活动,做好驻军上下联系工作,为驻军排忧解难,巩固国防和维护军队稳定。
6、依法做好各类优抚对象的优待抚恤工作,及时审批发放各类优抚对象的定期定量补助,协调处理富平籍现役军人伤残和亡故等有关善后工作,做好烈士褒扬工作。
7、依法贯彻实施《村委会组织法》和《居委会组织法》,指导全县村委会换届选举和居委会换届选举工作,指导实行乡镇政务公开和村务公开,指导管理社区建设。
8、依法做好殡葬改革,婚姻登记,收养登记,行政区划,勘界,地名和民间组织登记的管理工作。
9、根据党和政府的有关法规政策,做好民族、宗教、侨务等事务的管理工作,维护社会稳定。
10、在县委、县政府的领导下,依法管理全县老龄工作,维护老年人的合法权益,组织开展各项老龄活动为老年人提供优质服务。
11、指导全县社会福利服务工作,管理全县福利彩票销售工作,积极联络红十字会等社会福利机构,为全县各类伤残提供福利服务。
二、部门决算单位构成
富平县民政局
三、2016年部门决算情况说明

1、本单位2016年度收入_23417.72_万元,支出_23417.72_万元,其中基本支出_1148.29_万元,项目支出_22269.44_万元。年末结转和结余__0__万元(其中:项目支出结转和结余__0__万元)。较上年收入增加11290.62万元,较上年支出增加11290.62万元。

 

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入_23417.72__万元,本年支出_23417.72万元,其中基本支出_1148.29万元,项目支出_22269.44万元。年末结转和结余__0__万元(其中:项目支出结转__0_万元,结余___0___万元)。较上年收入增加11290.62万元,较上年支出增加11290.62万元。

 

3、机关运行经费执行情况:人员经费1038.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费_109.52_万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

 

4、项目支出主要用于对个人和家庭的补助等工作。

 

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1961.97 万元,本年支出 1961.97 万元,年末结转和结余 0 元。

 

6、2016年政府采购情况说明:无

四、“三公”经费情况说明
本单位2016年“三公”经费支出为_10.46万元,其中:公务接待费3.6万元,共计接待_90__批次_540_人次。主要用于__民政业务_工作等;公务用车2016年底保有量3_辆,车辆运行维护费_5.94_万元.

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表



表一
2016年收入支出决算总表
单位:元
收                             入 支                                  出   
项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入234,177,243.72一、一般公共服务支出   1、基本支出11,482,874.97
  其中:政府性基金预算财政拨款19,619,677.75二、外交支出   (1)工资福利支出3,895,387.00
二、上级补助收入 三、国防支出   (2)商品和服务支出997,631.20
三、事业收入 四、公共安全支出   (3)对个人和家庭的补助6,589,856.77
四、经营收入 五、教育支出   2、项目支出222,694,368.75
五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出   (1)工资福利支出 
六、其他收入 七、文化体育与传媒支出   (2)商品和服务支出500,000.00
  八、社会保障和就业支出204,578,265.97  (3)对个人和家庭的补助222,194,368.75
  九、医疗卫生与计划生育支出9,440,000.00  (4)对企事业单位的补助 
  十、节能环保支出   (5)转移性支出 
  十一、城乡社区支出500,000.00  (6)债务利息支出 
  十二、农林水支出39,300.00  (7)基本建设支出 
  十三、交通运输支出   (8)其他资本性支出 
  十四、资源勘探信息等支出   (9)其他支出 
  十五、商业服务业等支出  3、专项支出 
  十六、金融支出   (1)工资福利支出 
  十七、援助其他地区支出   (2)商品和服务支出 
  十八、国土海洋气象等支出   (3)对个人和家庭的补助 
  十九、住房保障支出   (4)对企事业单位的补助 
  二十、粮油物资储备支出   (5)转移性支出 
  二十一、其他支出19,619,677.75  (6)债务利息支出 
  二十二、债务还本支出   (7)基本建设支出 
  二十三、债务付息支出   (8)其他资本性支出 
本年收入合计234,177,243.72    (9)其他支出 
    用事业基金弥补收支差额 本年支出合计234,177,243.72本年支出合计234,177,243.72
    年初结转和结余     年末结转和结余     年末结转和结余 
      基本支出结转       基本支出结转       基本支出结转 
      项目支出结转和结余       项目支出结转和结余       项目支出结转和结余 
      经营结余       经营结余       经营结余 
收入总计234,177,243.72支出总计234,177,243.72支出总计234,177,243.72
注:如无数据,需在合计栏填“0”
表二
2016年部门决算收入总表
单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计234,177,243.72234,177,243.72     
 富平县民政局234,177,243.72234,177,243.72     
注:如无数据,需在合计栏填“0”
表三
2016年部门决算支出总表
单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计234,177,243.7211,482,874.97222,694,368.75   
 富平县民政局234,177,243.7211,482,874.97222,694,368.75   
注:如无数据,需在合计栏填“0”
表四
2016年财政拨款收支总表
单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款214,557,565.97一、一般公共服务支出  1、基本支出11,482,874.97 
(二)政府性基金预算财政拨款19,619,677.75二、外交支出  (1)工资福利支出  
  三、国防支出  (2)商品和服务支出  
  四、公共安全支出  (3)对个人和家庭的补助  
  五、教育支出  2、项目支出203,074,691.0019,619,677.75
  六、科学技术支出  (1)工资福利支出  
  七、文化体育与传媒支出  (2)商品和服务支出  
  八、社会保障和就业支出204,578,265.97 (3)对个人和家庭的补助  
  九、医疗卫生与计划生育支出9,440,000.00 (4)对企事业单位的补助  
  十、节能环保支出  (5)转移性支出  
  十一、城乡社区支出500,000.00 (6)债务利息支出  
  十二、农林水支出39,300.00 (7)基本建设支出  
  十三、交通运输支出  (8)其他资本性支出  
  十四、资源勘探信息等支出  (9)其他支出  
  十五、商业服务业等支出  3、专项支出  
  十六、金融支出  (1)工资福利支出  
  十七、援助其他地区支出  (2)商品和服务支出  
  十八、国土海洋气象等支出  (3)对个人和家庭的补助  
  十九、住房保障支出  (4)对企事业单位的补助  
  二十、粮油物资储备支出  (5)转移性支出  
  二十一、其他支出 19,619,677.75(6)债务利息支出  
  二十二、债务还本支出  (7)基本建设支出  
  二十三、债务付息支出  (8)其他资本性支出  
     (9)其他支出  
        
本年收入合计234,177,243.72本年支出合计214,557,565.9719,619,677.75本年支出合计214,557,565.9719,619,677.75
        
年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余  年末财政拨款结转和结余  
一、一般公共预算财政拨款     基本支出结转      基本支出结转  
二、政府性基金预算财政拨款     项目支出结转和结余      项目支出结转和结余  
        
收入总计234,177,243.72支出总计214,557,565.9719,619,677.75支出总计214,557,565.9719,619,677.75
注:如无数据,需在合计栏填“0”
表五
2016年部门决算一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码部门(科目)名称合计基本支出项目支出
合计214,557,565.9711,482,874.97203,074,691.00
301工资福利支出小计3,895,387.003,895,387.00 
30101基本工资1,897,266.001,897,266.00 
30102津贴补贴557,509.00557,509.00 
30103奖金   
30104其他社会保障缴费   
30106伙食补助费   
30107绩效工资1,440,612.001,440,612.00 
30108机关事业单位基本养老保险缴费   
30109职业年金缴费   
30199其他工资福利支出   
302商品和服务支出小计1,497,631.20997,631.20500,000.00
30201办公费200,866.00200,866.00 
30202印刷费77,594.0077,594.00 
30203咨询费3,000.003,000.00 
30204手续费   
30205水费100,980.00100,980.00 
30206电费117,616.20117,616.20 
30207邮电费   
30208取暖费12,092.0012,092.00 
30209物业管理费5,700.005,700.00 
30211差旅费94,930.0094,930.00 
30212因公出国(境)费用   
30213维修(护)费191,941.00191,941.00 
30214租赁费41,162.0041,162.00 
30215会议费   
30216培训费9,200.009,200.00 
30217公务接待费36,000.0036,000.00 
30218专用材料费6,226.006,226.00 
30224被装购置费   
30225专用燃料费   
30226劳务费500,000.00 500,000.00
30227委托业务费   
30228工会经费   
30229福利费   
30231公务用车运行维护费80,000.0080,000.00 
30239其他交通费用   
30240税金及附加费用   
30299其他商品和服务支出20,324.0020,324.00 
303对个人和家庭的补助小计209,164,547.776,589,856.77202,574,691.00
30301离休费353,700.00353,700.00 
30302退休费2,158,556.772,158,556.77 
30303退职(役)费   
30304抚恤金200,000.00200,000.00 
30305生活补助196,914,691.003,780,000.00193,134,691.00
30306救济费   
30307医疗费2,110,000.00 2,110,000.00
30308助学金   
30309奖励金   
30310生产补贴   
30311住房公积金   
30312提租补贴   
30313购房补贴   
30314采暖补贴97,600.0097,600.00 
30315物业服务补贴   
30399其他对个人和家庭的补助支出7,330,000.00 7,330,000.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”
    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应
    填报完成后删除多余空行
表六
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表
单位:元
科目编码部门(科目)名称基本支出
小计人员经费公用经费
合计11,482,874.9710,387,643.771,095,231.20
301工资福利支出小计3,895,387.003,895,387.00 
30101基本工资1,897,266.001,897,266.00 
30102津贴补贴557,509.00557,509.00 
30103奖金   
30104其他社会保障缴费   
30106伙食补助费   
30107绩效工资1,440,612.001,440,612.00 
30108机关事业单位基本养老保险缴费   
30109职业年金缴费   
30199其他工资福利支出   
302商品和服务支出小计997,631.20 997,631.20
30201办公费200,866.00 200,866.00
30202印刷费77,594.00 77,594.00
30203咨询费3,000.00 3,000.00
30204手续费   
30205水费100,980.00 100,980.00
30206电费117,616.20 117,616.20
30207邮电费   
30208取暖费12,092.00 12,092.00
30209物业管理费5,700.00 5,700.00
30211差旅费94,930.00 94,930.00
30212因公出国(境)费用   
30213维修(护)费191,941.00 191,941.00
30214租赁费41,162.00 41,162.00
30215会议费   
30216培训费9,200.00 9,200.00
30217公务接待费36,000.00 36,000.00
30218专用材料费6,226.00 6,226.00
30224被装购置费   
30225专用燃料费   
30226劳务费   
30227委托业务费   
30228工会经费   
30229福利费   
30231公务用车运行维护费80,000.00 80,000.00
30239其他交通费用   
30240税金及附加费用   
30299其他商品和服务支出20,324.00 20,324.00
303对个人和家庭的补助小计6,589,856.776,492,256.77 97,600.00
30301离休费353,700.00353,700.00 
30302退休费2,158,556.772,158,556.77 
30303退职(役)费   
30304抚恤金200,000.00200,000.00 
30305生活补助3,780,000.003,780,000.00 
30306救济费   
30307医疗费   
30308助学金   
30309奖励金   
30310生产补贴   
30311住房公积金   
30312提租补贴   
30313购房补贴   
30314采暖补贴97,600.00 97,600.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”
    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应
    填报完成后删除多余空行
表七
2016年部门决算政府性基金收支表
 单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款19,619,677.75一、科学技术支出 一、基本支出 
  二、文化体育与传媒支出     工资福利支出 
  三、社会保障和就业支出     商品和服务支出 
  四、节能环保支出     对个人和家庭的补助 
  五、城乡社区支出 二、项目支出19,619,677.75
  六、农林水支出     工资福利支出 
  七、交通运输支出     商品和服务支出 
  八、资源勘探信息等支出     对个人和家庭的补助19,619,677.75
  九、商业服务等支出     对企事业单位的补助 
  十二、金融支出     转移性支出 
  十三、其他支出     债务利息支出 
  十四、转移性支出     基本建设支出 
  十五、债务还本支出     其他资本性支出 
  十六、债务付息支出     其他支出 
  十七、债务发行费用支出 三、上缴上级支出 
    四、事业单位经营支出 
    五、对附属单位补助支出 
本年收入合计19,619,677.75本年支出合计19,619,677.75本年支出合计19,619,677.75
年初结转和结余 年初结转和结余 年初结转和结余 
    基本支出结转结余     基本支出结转结余     基本支出结转结余 
    项目支出结转结余     项目支出结转结余     项目支出结转结余 
本年收入总计19,619,677.75本年支出总计19,619,677.75本年支出总计19,619,677.75
注:如无数据,需在合计栏填“0”
表八
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
      
功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
合计214,557,565.9711,482,874.97203,074,691.00 
208社会保障和就业支出204,578,265.9711,482,874.97193,095,391.00 
20802民政管理事务50,739,938.203,517,638.2047,222,300.00 
2080201  行政运行3,517,638.203,517,638.20  
2080205  老龄事务39,193,300.00 39,193,300.00 
2080207  行政区划和地名管理200,000.00 200,000.00 
2080208  基层政权和社区建设7,539,000.00 7,539,000.00 
2080299  其他民政管理事务支出290,000.00 290,000.00 
20805行政事业单位离退休2,309,056.772,309,056.77  
2080501  归口管理的行政单位离退休1,505,906.771,505,906.77  
2080502  事业单位离退休803,150.00803,150.00  
20808抚恤44,480,000.00 44,480,000.00 
2080805  义务兵优待9,420,000.00 9,420,000.00 
2080899  其他优抚支出35,060,000.00 35,060,000.00 
20809退役安置14,227,791.004,631,530.009,596,261.00 
2080901  退役士兵安置8,689,261.00 8,689,261.00 
2080902  军队移交政府的离退休人员安置3,935,000.003,935,000.00  
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构696,530.00696,530.00  
2080904  退役士兵管理教育907,000.00 907,000.00 
20810社会福利1,745,550.001,024,650.00720,900.00 
2081001  儿童福利720,900.00 720,900.00 
2081004  殡葬811,550.00811,550.00  
2081099  其他社会福利支出213,100.00213,100.00  
20815自然灾害生活救助2,220,000.00 2,220,000.00 
2081501  中央自然灾害生活补助1,980,000.00 1,980,000.00 
2081502  地方自然灾害生活补助240,000.00 240,000.00 
20819最低生活保障65,680,000.00 65,680,000.00 
2081901  城市最低生活保障金支出14,673,372.00 14,673,372.00 
2081902  农村最低生活保障金支出51,006,628.00 51,006,628.00 
20820临时救助8,030,000.00 8,030,000.00 
2082001  临时救助支出7,780,000.00 7,780,000.00 
2082002  流浪乞讨人员救助支出250,000.00 250,000.00 
20821特困人员供养4,800,000.00 4,800,000.00 
2082102  农村五保供养支出4,800,000.00 4,800,000.00 
20899其他社会保障和就业支出10,345,930.00 10,345,930.00 
2089901  其他社会保障和就业支出10,345,930.00 10,345,930.00 
210医疗卫生与计划生育支出9,440,000.00 9,440,000.00 
21005医疗保障9,440,000.00 9,440,000.00 
2100504  优抚对象医疗补助2,110,000.00 2,110,000.00 
2100509  城乡医疗救助7,330,000.00 7,330,000.00 
212城乡社区支出500,000.00 500,000.00 
21203城乡社区公共设施500,000.00 500,000.00 
2120399  其他城乡社区公共设施支出500,000.00 500,000.00 
213农林水支出39,300.00 39,300.00 
21308普惠金融发展支出39,300.00 39,300.00 
2130803  农业保险保费补贴39,300.00 39,300.00 
注:如无数据,需在合计栏填“0”
    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应
    填报完成后删除多余空行
表九
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注
合计214,557,565.9711,482,874.97203,074,691.00 
301工资福利支出小计3,895,387.003,895,387.00  
30101基本工资1,897,266.001,897,266.00  
30102津贴补贴557,509.00557,509.00  
30103奖金    
30104其他社会保障缴费    
30106伙食补助费    
30107绩效工资1,440,612.001,440,612.00  
30108机关事业单位基本养老保险缴费    
30109职业年金缴费    
30199其他工资福利支出    
302商品和服务支出小计1,497,631.20997,631.20500,000.00 
30201办公费200,866.00200,866.00  
30202印刷费77,594.0077,594.00  
30203咨询费3,000.003,000.00  
30204手续费    
30205水费100,980.00100,980.00  
30206电费117,616.20117,616.20  
30207邮电费    
30208取暖费12,092.0012,092.00  
30209物业管理费5,700.005,700.00  
30211差旅费94,930.0094,930.00  
30212因公出国(境)费用    
30213维修(护)费191,941.00191,941.00  
30214租赁费41,162.0041,162.00  
30215会议费    
30216培训费9,200.009,200.00  
30217公务接待费36,000.0036,000.00  
30218专用材料费6,226.006,226.00  
30224被装购置费    
30225专用燃料费    
30226劳务费500,000.00 500,000.00 
30227委托业务费    
30228工会经费    
30229福利费    
30231公务用车运行维护费80,000.0080,000.00  
30239其他交通费用    
30240税金及附加费用    
30299其他商品和服务支出20,324.0020,324.00  
303对个人和家庭的补助小计209,164,547.776,589,856.77202,574,691.00 
30301离休费353,700.00353,700.00  
30302退休费2,158,556.772,158,556.77  
30303退职(役)费    
30304抚恤金200,000.00200,000.00  
30305生活补助196,914,691.003,780,000.00193,134,691.00 
30306救济费    
30307医疗费2,110,000.00 2,110,000.00 
30308助学金    
30309奖励金    
30310生产补贴    
30311住房公积金    
30312提租补贴    
30313购房补贴    
30314采暖补贴97,600.0097,600.00  
30315物业服务补贴    
30399其他对个人和家庭的补助支出7,330,000.00 7,330,000.00 
注:如无数据,需在合计栏填“0”
    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应
    填报完成后删除多余空行

 

表十        
2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
        单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计125,200.00 36,000.0080,000.00 80,000.00 9,200.00
富平县民政局104,600.00 36,000.0059,400.00 59,400.00 9,200.00
富平县军队离退休干部干休所8,600.00  8,600.00 8,600.00  
富平县殡葬管理所12,000.00  12,000.00 12,000.00  
         
         
         
         
         
         
三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算125200.00元,较2015年执行数187210.00元 ,减少62010.00元,如无数据,需在合计栏填“0” 
其原因是:节省开支,压缩三公经费 
注:本表包含一级、二级单位“三公”经费及会议费、培训费支出 


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