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富平高新技术产业开发区管委会2016年部门决算
来源:高新区 发布时间:2017-08-31 11:25 点击量:7935 字体:
索引号 001-2/2017-03865
主题分类 综合类 体裁分类 其他
发布机构 高新区 发文日期 2017-08-31
信息标题 富平高新技术产业开发区管委会2016年部门决算

公开目录.png

一、主要职责

1、负责贯彻执行党的方针政策、国家法律、法规,直到高新区非公有制经济组织党建工作,抓好党的思想、组织、作风建设和精神文明建设、党风廉政建设工作;

2、依据县委、县政府授权,制定、发布和组织实施高新区内管理和服务工作的有关规定;

3、负责编制高新区年度投资计划,制定高新区经济社会发展规划,并组织实施;

4、负责编制高新区总体规划、控制性详细规划等专业规划,经批准后实施;

5、负责高新区城市建设工程招投标、施工组织、质量监督和工程验收事物;

6、负责高新区财政、审计核国有资产管理工作;

7、负责编制土地利用规划,病根据高新区发展规划做好建设用地储备工作;负责高新区国土资源管理和环境保护工作;

8、负责制定高新区扩大对外合作和招商引资的各项政策,并组织实施;

9、负责制定、实施鼓励高新区科技发展的各类优惠政策措施,编制高新区科技发展计划并实施宏观管理;

10、做好入驻企业的服务与管理工作,直到企业执行安全生产法规,为企业创造优良的生产经营环境;

11、承担县委、县政府交办的其他事项。


二、部门决算单位构成(包含一级单位与下属所有二级单位)


一级单位(全称):富平高新技术产业开发区管委会



三、2016年部门决算情况说明

1、本单位2016年度收入2844.296189万元,支出2844.296189万元,其中基本支出119.581908万元,项目支出2724.714281万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。较上年收入(减少)561.174649万元,较上年支出(减少)561.174649万元

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入2844.296189万元,支出2844.296189万元,其中基本支出119.581908万元,项目支出2724.714281万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转0万元,结余0万元)。较上年收入(减少)561.174649万元,较上年支出减少561.174649万元。

3、一般公共预算基本支出中:人员经费102.276982万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费17.304926万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

4、项目支出主要用于园区道路、厂房、孵化器大楼等项目建设工作。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0元

6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)

2016年无政府采购

四、“三公”经费情况说明

本单位2016年“三公”经费支出为3.6377万元,其中:公务接待费0.153万元,共计接待2批次17人次。主要用于招商工作等;公务用车2016年底保有量1辆,车辆运行维护费3.4847万元。

如无数据,需填写“0”

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表


表一




2016年收入支出决算总表





单位:元
收                             入
支                                  出


项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入28,442,961.89一、一般公共服务支出
  1、基本支出1,195,819.08
  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
  (1)工资福利支出943,143.42
二、上级补助收入
三、国防支出
  (2)商品和服务支出173,049.26
三、事业收入
四、公共安全支出
  (3)对个人和家庭的补助79,626.40
四、经营收入
五、教育支出
  2、项目支出27,247,142.81
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
  (1)工资福利支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
  (2)商品和服务支出


八、社会保障和就业支出
  (3)对个人和家庭的补助


九、医疗卫生与计划生育支出
  (4)对企事业单位的补助


十、节能环保支出
  (5)转移性支出


十一、城乡社区支出
  (6)债务利息支出


十二、农林水支出28,442,961.89  (7)基本建设支出


十三、交通运输支出
  (8)其他资本性支出27,247,142.81


十四、资源勘探信息等支出
  (9)其他支出


十五、商业服务业等支出
 3、专项支出


十六、金融支出
  (1)工资福利支出


十七、援助其他地区支出
  (2)商品和服务支出


十八、国土海洋气象等支出
  (3)对个人和家庭的补助


十九、住房保障支出
  (4)对企事业单位的补助


二十、粮油物资储备支出
  (5)转移性支出


二十一、其他支出
  (6)债务利息支出


二十二、债务还本支出
  (7)基本建设支出


二十三、债务付息支出
  (8)其他资本性支出
本年收入合计


  (9)其他支出
    用事业基金弥补收支差额
本年支出合计
本年支出合计
    年初结转和结余
    年末结转和结余
    年末结转和结余
      基本支出结转
      基本支出结转
      基本支出结转
      项目支出结转和结余
      项目支出结转和结余
      项目支出结转和结余
      经营结余
      经营结余
      经营结余
收入总计28,442,961.89支出总计28,442,961.89支出总计28,442,961.89
2016年部门决算收入总表







单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

合计28,442,961.8928,442,961.89




303001富平高新技术产业开发区管理委员会28,442,961.8928,442,961.89






































































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”







2016年部门决算支出总表







单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

合计28,442,961.891,195,819.0827,247,142.81


303001富平高新技术产业开发区管理委员会28,442,961.891,195,819.0827,247,142.81


















































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”






2016年财政拨款收支总表







单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款28,442,961.89一、一般公共服务支出

1、基本支出1,195,819.08
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出

(1)工资福利支出943,143.42


三、国防支出

(2)商品和服务支出173,049.26


四、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助79,626.40


五、教育支出

2、项目支出27,247,142.81


六、科学技术支出

(1)工资福利支出



七、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出



八、社会保障和就业支出

(3)对个人和家庭的补助



九、医疗卫生与计划生育支出

(4)对企事业单位的补助



十、节能环保支出

(5)转移性支出



十一、城乡社区支出

(6)债务利息支出



十二、农林水支出28,442,961.89
(7)基本建设支出



十三、交通运输支出

(8)其他资本性支出27,247,142.81


十四、资源勘探信息等支出

(9)其他支出



十五、商业服务业等支出

3、专项支出



十六、金融支出

(1)工资福利支出



十七、援助其他地区支出

(2)商品和服务支出



十八、国土海洋气象等支出

(3)对个人和家庭的补助



十九、住房保障支出

(4)对企事业单位的补助



二十、粮油物资储备支出

(5)转移性支出



二十一、其他支出

(6)债务利息支出



二十二、债务还本支出

(7)基本建设支出



二十三、债务付息支出

(8)其他资本性支出






(9)其他支出

本年收入合计28,442,961.89本年支出合计28,442,961.89
本年支出合计28,442,961.89
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余

收入总计28,442,961.89支出总计28,442,961.89
支出总计28,442,961.89
2016年部门决算一般公共预算支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称合计基本支出项目支出
合计28442961.891195819.0827247142.81
301工资福利支出小计943,143.42943,143.42
30101基本工资343356.96343356.96
30102津贴补贴468480468480
30104其他社会保障缴费20601.4220601.42
30108机关事业单位基本养老保险缴费110705.04110705.04
302商品和服务支出小计173049.26173049.26
30201办公费43475.243475.2
30204手续费1018.561018.56
30205水费56005600
30206电费1000010000
30213维修(护)费59579.559579.5
30216培训费36493649
30217公务接待费15301530
30226劳务费3,800.003,800.00
30231公务用车运行维护费3484734847
30299其他商品和服务支出95509550
303对个人和家庭的补助小计79626.479626.4
30311住房公积金44636.444636.4
30314采暖补贴3499034990
310其他资本性支出27247142.81
27247142.81
31005基础设施建设27247142.81
27247142.81
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称基本支出
小计人员经费公用经费
合计1195819.081022769.82173049.26
301工资福利支出小计943,143.42943,143.42
30101基本工资343356.96343356.96
30102津贴补贴468480468480
30104其他社会保障缴费20601.4220601.42
30108机关事业单位基本养老保险缴费110705.04110705.04
302商品和服务支出小计173049.26
173049.26
30201办公费43475.2
43475.2
30204手续费1018.56
1018.56
30205水费5600
5600
30206电费10000
10000
30213维修(护)费59579.5
59579.5
30216培训费3649
3649
30217公务接待费1530
1530
30226劳务费3,800.00
3,800.00
30231公务用车运行维护费34847
34847
30299其他商品和服务支出9550
9550
303对个人和家庭的补助小计79626.479626.4
30311住房公积金44636.444636.4
30314采暖补贴3499034990
注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



2016年部门决算政府性基金收支表




单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、基本支出


二、文化体育与传媒支出
    工资福利支出


三、社会保障和就业支出
    商品和服务支出


四、节能环保支出
    对个人和家庭的补助


五、城乡社区支出
二、项目支出


六、农林水支出
    工资福利支出


七、交通运输支出
    商品和服务支出


八、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助


九、商业服务等支出
    对企事业单位的补助


十二、金融支出
    转移性支出


十三、其他支出
    债务利息支出


十四、转移性支出
    基本建设支出


十五、债务还本支出
    其他资本性支出


十六、债务付息支出
    其他支出


十七、债务发行费用支出
三、上缴上级支出




四、事业单位经营支出




五、对附属单位补助支出
本年收入合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.00
年初结转和结余
年初结转和结余
年初结转和结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
本年收入总计0.00本年支出总计0.00本年支出总计0.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”




2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)






功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
合计28,442,961.891,195,819.0827,247,142.81
213农林水支出28,442,961.891,195,819.0827,247,142.81
21399其他农林水支出28,442,961.891,195,819.0827,247,142.81
2139999其他农林水支出28,442,961.891,195,819.0827,247,142.81




















































































注:如无数据,需在合计栏填“0”




    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应




    填报完成后删除多余空行




2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)





单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注
合计28442961.891195819.0827247142.81
301工资福利支出小计943,143.42943,143.42

30101基本工资343356.96343356.96

30102津贴补贴468480468480

30104其他社会保障缴费20601.4220601.42

30108机关事业单位基本养老保险缴费110705.04110705.04

302商品和服务支出小计173049.26173049.26

30201办公费43475.243475.2

30204手续费1018.561018.56

30205水费56005600

30206电费1000010000

30213维修(护)费59579.559579.5

30216培训费36493649

30217公务接待费15301530

30226劳务费3,800.003,800.00

30231公务用车运行维护费3484734847

30299其他商品和服务支出95509550

303对个人和家庭的补助小计79626.479626.4

30311住房公积金44636.444636.4

30314采暖补贴3499034990

310其他资本性支出27247142.81
27247142.81
31005基础设施建设27247142.81
27247142.81
2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表








单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计40,026.00
1,530.0034,847.00
34,847.00
3649
富平高新技术产业开发区管理委员会40,026.00
1,530.0034,847.00
34,847.00
3649


























































































三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算 40026元较2015年执行数28000元 ,增加 12026 元,如无数据,需在合计栏填“0”
其原因是:单位与省、市县各部门业务联系量大,公务用车费用增加。
注:本表包含一级、二级单位“三公”经费及会议费、培训费支出










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