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富平县果业管理局2016年部门决算公开表
来源:果业局 发布时间:2017-08-31 11:21 点击量:7510 字体:
索引号 001-2/2017-03863
主题分类 政务综合类 体裁分类 其他
发布机构 果业局 发文日期 2017-08-31
信息标题 富平县果业管理局2016年部门决算公开表

公开目录.png

一、主要职责   

(一)贯彻执行国家、省市有关果业发展方针、政策和法规。拟定全县果业产业化规划及年度计划。

(二)合理配置资源,指导果业结构调整;引进、试验、示范、推广新优品种,开发新优品种资源,提升果品档次。

( 三)负责全县果业生产的产前、产中、产后服务管理工作。

 (四)负责全县果业产业化组织协调工作。

(五)扶持行业协会、合作联社和果业龙头企业等中介服务组织及相关企业,营造市场化体系,推进服务体系网络化,并抓好果业环境治理建设。

(六)组织协调果品生产、加工、贮藏、销售等各环节的管理服务工作,招商引资果业产业化的重大龙头项目。

(七)负责实施优果工程及果品标准化生产,扶持龙头企业、开展促销活动。

(八)负责全县境内果树种苗管理工作。  

(九)承办县政府交办的其它事项。

工作任务  

(一)扩大基地规模。按照“因地制宜、科学规划、品种新优、集中连片”的建园思路,在薛镇、淡村镇、到贤镇新建高标准示范园2500亩,全县新增特色品种果园2万亩。

(二)抓好果园管理工作。一是以海升、宏兴、科农等新的生产模式为引领,按照“高标准、高起点、高质量”的要求,抓好标准化果园建设,积极推广应用新技术,充分发挥示范
带动作用,辐射带动全县标准化果园管理工作开展;二是继续多层次、多形式搞培训,培育职业农民,发展新的经营主体;三是抓好星级示范园管理工作;四是做好老果园提升改造
工作;五是做好果园防灾减灾工作。推广使用防雹网、智能型防霜冻烟雾发生器、葡萄、樱桃避雨栽培,推行种植保险。

     (三)做好中哈人民苹果友谊园建设工作。一是抓好已建果园常规管理工作;二是按照规划,抓好商业街的开工建设工作。

(四)树品牌,推广使用“富平苹果”商标。全力宣传推介 “富平苹果”地理标志证明商标品牌,将“富平苹果”做成陕西省著名商标。

(五)做好果品促销工作。一是积极参加中省果品展示会、评优会、展销会等活动;二是在大中城市召开推介会,设立品牌形象店;三是开通果品网上销售平台,拓宽销售渠道;四是优化销售环境,指导果区适时顺价销售。

二、部门决算单位构成(包含一级单位与下属所有二级单位)                                                                                              

一级单位(全称):富平县果业管理局

二级单位(全称):富平县果树研究推广中心

三、2016年部门决算情况说明                                                                                                      

1、本单位2016年度收入_1841.06_____万元,支出__1841.06____万元,其中基本支出_12.79__万元,项目支出__1642.297_万元。年末结转和结余_0__万元(其中:项目支出结转和结余__0__万元)。较上年收入(减少) 849.15_万元,较上年支出(减少) _849.15__万元。

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入1841.06_万元,本年支出_1841.06__万元,其中基本支出_12.79_万元,项目支出_1642.297__万元。年末结转和结余__0__万元(其中:项目支出结转__0__万元,结余_0__万元)。较上年收入(减少) __849.15_万元,较上年支出(减少) _849.15_万元。

3、机关运行经费执行情况:人员经费_185.98_万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费__12.79__万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

4、项目支出主要用于_实施现代农业发展资金苹果产业项目、中哈元首苹果园建设项目基础设施投入等工作。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入_0_万元,本年支出__0__万元,年末结转和结余_0_元。

6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)

      无

四、“三公”经费情况说明

本单位2016年“三公”经费支出为_4.88__万元,其中:公务接待费_1.23__万元,共计接待_20__批次_206_人次。主要用于果业调研、项目考证、技术培训工作等;公务用车2016年底保有量_1_辆,车辆运行维护费_3.05_万元。                      

如无数据,需填写“0”                                                      

 

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

表一




2016年收入支出决算总表





单位:元
收                             入
支                                  出


项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入18,410,601.62一、一般公共服务支出
    1、基本支出1,987,631.62
  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
  (1)工资福利支出1,530,600.92
二、上级补助收入
三、国防支出
  (2)商品和服务支出127,850.60
三、事业收入
四、公共安全支出
  (3)对个人和家庭的补助329,180.10
四、经营收入
五、教育支出
  2、项目支出16,422,970.00
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
  (1)工资福利支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
  (2)商品和服务支出


八、社会保障和就业支出278,236.10  (3)对个人和家庭的补助


九、医疗卫生与计划生育支出
  (4)对企事业单位的补助


十、节能环保支出
  (5)转移性支出


十一、城乡社区支出
  (6)债务利息支出


十二、农林水支出18,132,365.52  (7)基本建设支出16,389,310.00


十三、交通运输支出
  (8)其他资本性支出33,660.00


十四、资源勘探信息等支出
  (9)其他支出


十五、商业服务业等支出
 3、专项支出


十六、金融支出
  (1)工资福利支出


十七、援助其他地区支出
  (2)商品和服务支出


十八、国土海洋气象等支出
  (3)对个人和家庭的补助


十九、住房保障支出
  (4)对企事业单位的补助


二十、粮油物资储备支出
  (5)转移性支出


二十一、其他支出
  (6)债务利息支出


二十二、债务还本支出
  (7)基本建设支出
本年收入合计18,410,601.62本年支出合计18,410,601.62本年支出合计18,410,601.62
    年初结转和结余
      年末结转和结余
      年末结转和结余
      基本支出结转
        基本支出结转
        基本支出结转
      项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
      经营结余
        经营结余
        经营结余
收入总计18,410,601.62支出总计18,410,601.62支出总计18,410,601.62
注:如无数据,需在合计栏填“0”




表二







2016年部门决算收入总表







单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计18,410,601.6218,410,601.620.000.000.000.000.00

富平县果业管理局18,410,601.6218,410,601.620.000.000.000.000.00






























































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”






表三






2016年部门决算支出总表







单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计   18,410,601.62       1,987,631.62      16,422,970.000.000.000.00
408001富平县果业管理局   18,410,601.62       1,987,631.62      16,422,970.000.000.000.00
















































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”





表四






2016年财政拨款收支总表







单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款     18,410,601.62 一、一般公共服务支出 

 1、基本支出       1,987,631.62
(二)政府性基金预算财政拨款
 二、外交支出 

 (1)工资福利支出       1,530,600.92


 三、国防支出 

 (2)商品和服务支出         127,850.60


 四、公共安全支出 

 (3)对个人和家庭的补助         329,180.10


 五、教育支出 

 2、项目支出      16,422,970.00


 六、科学技术支出 

 (1)工资福利支出 



 七、文化体育与传媒支出 

 (2)商品和服务支出 



 八、社会保障和就业支出       278,236.10
 (3)对个人和家庭的补助 



 九、医疗卫生与计划生育支出 

 (4)对企事业单位的补助 



 十、节能环保支出 

 (5)转移性支出 



 十一、城乡社区支出 

 (6)债务利息支出 



 十二、农林水支出    18,132,365.52
 (7)基本建设支出      16,389,310.00


 十三、交通运输支出 

 (8)其他资本性支出          33,660.00


 十四、资源勘探信息等支出 

 (9)其他支出 



 十五、商业服务业等支出 

 3、专项支出 



 十六、金融支出 

 (1)工资福利支出 



 十七、援助其他地区支出 

 (2)商品和服务支出 



 十八、国土海洋气象等支出 

 (3)对个人和家庭的补助 



 十九、住房保障支出 

 (4)对企事业单位的补助 



 二十、粮油物资储备支出 

 (5)转移性支出 



 二十一、其他支出 

 (6)债务利息支出 



 二十二、债务还本支出 

 (7)基本建设支出 



 二十三、债务付息支出 

 (8)其他资本性支出 

本年收入合计     18,410,601.62 本年支出合计    18,410,601.62
 本年支出合计      18,410,601.62
年初财政拨款结转和结余               -   年末财政拨款结转和结余              -  
 年末财政拨款结转和结余                -  
一、一般公共预算财政拨款
     基本支出结转 

     基本支出结转 

二、政府性基金预算财政拨款
     项目支出结转和结余 

     项目支出结转和结余 

收入总计     18,410,601.62 支出总计    18,410,601.62
 支出总计      18,410,601.62
注:如无数据,需在合计栏填“0”





表五



2016年部门决算一般公共预算支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称合计基本支出项目支出
合计               18,410,601.62                1,987,631.62               16,422,970.00
301工资福利支出小计                1,530,600.92                1,530,600.92
30101基本工资                  805,200.92                  805,200.92
30102津贴补贴                  695,400.00                  695,400.00
30103奖金                   30,000.00                   30,000.00
302商品和服务支出小计                  127,850.60                  127,850.60
30201办公费                   13,932.00                   13,932.00
30202印刷费                    2,673.00                    2,673.00
30204手续费                    1,118.00                    1,118.00
30205水费                    1,600.00                    1,600.00
30207邮电费                    4,818.60                    4,818.60
30211差旅费                    6,842.00                    6,842.00
30213维修(护)费                    6,158.00                    6,158.00
30215会议费                    2,463.00                    2,463.00
30216培训费                    3,500.00                    3,500.00
30217公务接待费                   12,336.00                   12,336.00
30231公务用车运行维护费                   30,500.00                   30,500.00
30239其他交通费用                   10,000.00                   10,000.00
30299其他商品和服务支出                   31,910.00                   31,910.00
303对个人和家庭的补助小计                  329,180.10                  329,180.10
30302退休费                  271,649.10                  271,649.10
30314采暖补贴                   57,531.00                   57,531.00
309基本建设支出小计               16,389,310.00
               16,389,310.00
30905基础设施建设               16,389,310.00
               16,389,310.00
30999其他基本建设支出(办公设备购置)                   33,660.00
                   33,660.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行


表六



2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称基本支出
小计人员经费公用经费
合计                   1,987,631.62                  1,859,781.02                    127,850.60
301工资福利支出小计
                  1,530,600.92
30101基本工资                     805,200.92                    805,200.92
30102津贴补贴                     695,400.00                    695,400.00
30103奖金                      30,000.00                     30,000.00
302商品和服务支出小计                     127,850.60
                    127,850.60
30201办公费                      13,932.00
                     13,932.00
30202印刷费                       2,673.00
                      2,673.00
30204手续费                       1,118.00
                      1,118.00
30205水费                       1,600.00
                      1,600.00
30206电费


30207邮电费                       4,818.60
                      4,818.60
30208取暖费


30211差旅费                       6,842.00
                      6,842.00
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费                       6,158.00
                      6,158.00
30215会议费                       2,463.00
                      2,463.00
30216培训费                       3,500.00
                      3,500.00
30217公务接待费                      12,336.00
                     12,336.00
30231公务用车运行维护费                      30,500.00
                     30,500.00
30239其他交通费用                      10,000.00
                     10,000.00
30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出                      31,910.00
                     31,910.00
303对个人和家庭的补助小计                     329,180.10                    329,180.10
30302退休费                     271,649.10                    271,649.10
30314采暖补贴                      57,531.00                     57,531.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行


表七




2016年部门决算政府性基金收支表




单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、基本支出


二、文化体育与传媒支出
    工资福利支出


三、社会保障和就业支出
    商品和服务支出


四、节能环保支出
    对个人和家庭的补助


五、城乡社区支出
二、项目支出


六、农林水支出
    工资福利支出


七、交通运输支出
    商品和服务支出


八、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助


九、商业服务等支出
    对企事业单位的补助


十二、金融支出
    转移性支出


十三、其他支出
    债务利息支出


十四、转移性支出
    基本建设支出


十五、债务还本支出
    其他资本性支出


十六、债务付息支出
    其他支出


十七、债务发行费用支出
三、上缴上级支出




四、事业单位经营支出




五、对附属单位补助支出
本年收入合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.00
年初结转和结余
年初结转和结余
年初结转和结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
本年收入总计0.00本年支出总计0.00本年支出总计0.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”



表八




2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)






功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
合计       18,410,601.62      1,987,631.62       16,422,970.00
208社会保障和就业支出          278,236.10        278,236.10

20805行政事业单位离退休          238,236.10        278,236.10

2080502事业单位离退休          329,180.10        278,236.10

213农林水支出       18,132,365.52      1,709,395.52       16,422,970.00
21301农业        5,180,000.00
        5,180,000.00
21399其他农林水支出         12,952,365.52      1,709,395.52

2130106科技转化与推广服务          5,180,000.00
        5,180,000.00
2139999其他农林水支出         12,952,365.52      1,709,395.52       11,242,970.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



表九










2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)





单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注
合计   18,410,601.62       1,987,631.62      16,422,970.00
301工资福利支出小计       1,530,600.92          1,530,600.92

30101基本工资         805,200.92            805,200.92

30102津贴补贴         695,400.00            695,400.00

30103奖金          30,000.00             30,000.00

302商品和服务支出小计         127,850.60            127,850.60

30201办公费          13,932.00             13,932.00

30202印刷费           2,673.00              2,673.00

30204手续费           1,118.00              1,118.00

30205水费           1,600.00              1,600.00

30207邮电费           4,818.60              4,818.60

30211差旅费           6,842.00              6,842.00

30213维修(护)费           6,158.00              6,158.00

30215会议费           2,463.00              2,463.00

30216培训费           3,500.00              3,500.00

30217公务接待费          12,336.00             12,336.00

30231公务用车运行维护费          30,500.00             30,500.00

30239其他交通费用          10,000.00             10,000.00

30299其他商品和服务支出          31,910.00             31,910.00

303对个人和家庭的补助小计         329,180.10            329,180.10

30302退休费         271,649.10            271,649.10

30314采暖补贴          57,531.00             57,531.00

309基本建设支出小计      16,422,970.00
         16,422,970.00
30902办公设备购置          33,660.00
             33,660.00
30905基础设施建设       5,180,000.00
          5,180,000.00
30999其他基本建设支出      11,209,310.00
         11,209,310.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



表十







2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表








单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计      48,799.00
  12,336.00       30,500.00
           30,500.00 2,463.00 3,500.00
富平县果业管理局      48,799.00
  12,336.00       30,500.00
           30,500.00 2,463.00 3,500.00









三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算48799元较2015年执行数34100元   ,增加14699元,如无数据,需在合计栏填“0”
其原因是:由于实施现代农业发展资金苹果产业项目、中哈元首园建设项目基础设施投入加快,增加了会议费、培训费,举办各类推介会等,以及技术人员基层培训、外出调研,费用增大。
注:本表包含一级、二级单位“三公”经费及会议费、培训费支出


























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