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【畜牧局】2016年部门决算公开
来源:畜牧局 发布时间:2017-08-31 11:03 点击量:7527 字体:
索引号 001-2/2017-03861
主题分类 农、林、水 体裁分类 重大项目
发布机构 畜牧局 发文日期 2017-08-31
信息标题 【畜牧局】2016年部门决算公开

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一、主要职责
1、根据授权承担全县畜牧兽医行业行政管理,贯彻落实各项畜牧发挥,起草相关的地方性规章并监督实施。
2、承担全县动物疫情的诊断、检测、流行病学调查、预警及防控工作。
3、负责畜牧技术、畜牧良种推广、畜牧服务体系建设和畜牧业资源保护。
4、承担畜产品质量安全监督和畜牧业执法监督。
5、承担畜牧业项目管理。
6、负责动物防疫条件审查,动物和动物产品申报检疫、兽医作业许可审查、生鲜乳收购、生鲜乳准运、种畜禽生产经营等许可管理。


















二、部门决算单位构成
富平县畜牧兽医局下辖四个二级单位,分别是富平县奶山羊生产领导小组办公室、富平县动物卫生监督所、富平县动物疫病预防控制中心、富平县畜牧技术推广中心。
三、2016年部门决算情况说明
1、本单位2016年度收入3996.95万元,支出3996.95_万元,其中基本支出1089.71万元,项目支出2907.24万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。较上年收入增加1974.05万元,较上年支出增加1974.05万元
2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入3989.01万元,本年支出3989.01万元,其中基本支出1081.77万元,项目支出2907.24万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转0万元,结余0万元)。较上年收入增加1966.61 万元,较上年支出增加1966.61万元
3、机关运行经费执行情况:人员经费886.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费195万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。
4、项目支出主要用于奶山羊转型升级、动物防疫、科技培训等工作。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0元。


6、2016年政府采购情况说明“无”。

四、“三公”经费情况说明
本单位2016年“三公”经费支出为15.6万元,其中:公务接待费4.6万元,共计接待76批次863人次。主要用于奶源监管、防疫工作等;公务用车2016年底保有量7辆,车辆运行维护费10万元。

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

 

表一




2016年收入支出决算总表





单位:元
收                             入
支                                  出


项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入39,890,183.53一、一般公共服务支出
    1、基本支出10,897,108.31
  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
  (1)工资福利支出4,721,406.10
二、上级补助收入
三、国防支出
  (2)商品和服务支出2,029,696.12
三、事业收入75,100.00四、公共安全支出
  (3)对个人和家庭的补助4,146,006.09
四、经营收入
五、教育支出
  2、项目支出29,072,420.22
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
  (1)工资福利支出
六、其他收入4,245.00七、文化体育与传媒支出
  (2)商品和服务支出23,507,445.22


八、社会保障和就业支出4,146,006.09  (3)对个人和家庭的补助5,278,700.00


九、医疗卫生与计划生育支出
  (4)对企事业单位的补助


十、节能环保支出
  (5)转移性支出


十一、城乡社区支出
  (6)债务利息支出


十二、农林水支出35,823,522.44  (7)基本建设支出


十三、交通运输支出
  (8)其他资本性支出286,275.00


十四、资源勘探信息等支出
  (9)其他支出


十五、商业服务业等支出
 3、专项支出


十六、金融支出
  (1)工资福利支出


十七、援助其他地区支出
  (2)商品和服务支出


十八、国土海洋气象等支出
  (3)对个人和家庭的补助


十九、住房保障支出
  (4)对企事业单位的补助


二十、粮油物资储备支出
  (5)转移性支出


二十一、其他支出
  (6)债务利息支出


二十二、债务还本支出
  (7)基本建设支出


二十三、债务付息支出
  (8)其他资本性支出
本年收入合计39,969,528.53

  (9)其他支出
    用事业基金弥补收支差额
本年支出合计39,969,528.53本年支出合计39,969,528.53
    年初结转和结余
      年末结转和结余
      年末结转和结余
      基本支出结转
        基本支出结转
        基本支出结转
      项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
      经营结余
        经营结余
        经营结余
收入总计39,969,528.53支出总计39,969,528.53支出总计39,969,528.53
注:如无数据,需在合计栏填“0”




表二







2016年部门决算收入总表







单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

合计39,969,528.5339,890,183.530.0075,100.000.000.00    4,245.00
403001富平县畜牧兽医局(本级)27,457,588.0627,456,453.06



    1,135.00
403002富平县奶山羊办公室3,768,412.283,692,547.28
75,100.00

      765.00
403003富平县畜牧兽医工作站8,743,528.198,741,183.19



    2,345.00
















































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”






表三






2016年部门决算支出总表







单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

合计39,969,528.5310,897,108.3129,072,420.220.000.000.00
403001富平县畜牧兽医局(本级)27,457,588.061,050,804.0726,406,783.99


403002富平县奶山羊办公室3,768,412.281,868,129.351,900,282.93


403003富平县畜牧兽医工作站8,743,528.197,978,174.89765,353.30


































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”





表四






2016年财政拨款收支总表







单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款39,890,183.53一、一般公共服务支出

1、基本支出       10,817,763.31
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出

(1)工资福利支出      4,721,406.10


三、国防支出

(2)商品和服务支出      1,950,351.12


四、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助      4,146,006.09


五、教育支出

2、项目支出       29,072,420.22


六、科学技术支出

(1)工资福利支出



七、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出       23,507,445.22


八、社会保障和就业支出     4,146,006.09
(3)对个人和家庭的补助      5,278,700.00


九、医疗卫生与计划生育支出

(4)对企事业单位的补助



十、节能环保支出

(5)转移性支出



十一、城乡社区支出

(6)债务利息支出



十二、农林水支出      35,744,177.44
(7)基本建设支出



十三、交通运输支出

(8)其他资本性支出        286,275.00


十四、资源勘探信息等支出

(9)其他支出



十五、商业服务业等支出

3、专项支出



十六、金融支出

(1)工资福利支出



十七、援助其他地区支出

(2)商品和服务支出



十八、国土海洋气象等支出

(3)对个人和家庭的补助



十九、住房保障支出

(4)对企事业单位的补助



二十、粮油物资储备支出

(5)转移性支出



二十一、其他支出

(6)债务利息支出



二十二、债务还本支出

(7)基本建设支出



二十三、债务付息支出

(8)其他资本性支出






(9)其他支出









本年收入合计        39,890,183.53本年支出合计      39,890,183.53
本年支出合计       39,890,183.53








年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款
      基本支出结转

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款
      项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余









收入总计39,890,183.53支出总计      39,890,183.53
支出总计       39,890,183.53
注:如无数据,需在合计栏填“0”





表五



2016年部门决算一般公共预算支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称
基本支出项目支出
小计

合计                        39,890,183.53                      10,817,763.31                       29,072,420.22
301工资福利支出小计                  4,721,406.10                  4,721,406.10
30101基本工资                  2,478,247.84                  2,478,247.84
30102津贴补贴                     28,292.00                     28,292.00
30107绩效工资                  2,214,866.26                  2,214,866.26
302商品和服务支出小计                 25,457,796.34                  1,950,351.12                 23,507,445.22
30201办公费                  511,331.51                    307,238.59                    204,092.92
30202印刷费                  651,642.80                    251,642.80                    400,000.00
30203咨询费                  302,997.00
                    302,997.00
30204手续费                    2,275.50                      2,275.50
30205水费                   18,416.75                     18,416.75
30206电费                   37,168.28                     37,168.28
30207邮电费                   28,059.08                     28,059.08
30208取暖费                     31,636.80                     31,636.80
30211差旅费                    204,850.93                    164,850.93                     40,000.00
30213维修(护)费                    268,080.29                    268,080.29
30214租赁费                    184,100.00                      7,100.00                    177,000.00
30215会议费                    201,975.00                     51,975.00                    150,000.00
30216培训费                    901,890.00                    201,890.00                    700,000.00
30217公务接待费                    346,864.40                     46,864.40                    300,000.00
30218专用材料费                 21,061,075.30
                 21,061,075.30
30226劳务费                     56,075.00                     56,075.00
30227委托业务费                    100,000.00
                    100,000.00
30229福利费                     30,230.00                     30,230.00
30231公务用车运行维护费                    109,312.38                    109,312.38
30239其他交通费用                     63,784.21                     63,784.21
30299其他商品和服务支出                    346,031.11                    273,751.11                     72,280.00
303对个人和家庭的补助小计                  9,424,706.09                  4,146,006.09                  5,278,700.00
30302退休费                  3,583,698.09                  3,583,698.09
30304抚恤金                    341,524.00                    341,524.00
30305生活补助                    123,984.00                    123,984.00
30310生产补贴                  5,278,700.00
                  5,278,700.00
30314采暖补贴                     96,800.00                     96,800.00
310其他资本性支出                    286,275.00
                    286,275.00
31002办公设备购置                    286,275.00
                    286,275.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应

    填报完成后删除多余空行


表六



2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称基本支出
小计人员经费公用经费

合计                           10,817,763.31                           8,867,412.19                         1,950,351.12
301工资福利支出小计                     4,721,406.10                    4,721,406.10
30101基本工资                     2,478,247.84                    2,478,247.84
30102津贴补贴                        28,292.00                       28,292.00
30107绩效工资                     2,214,866.26                    2,214,866.26
302商品和服务支出小计                     1,950,351.12
                 1,950,351.12
30201办公费                       307,238.59
                   307,238.59
30202印刷费                       251,642.80
                   251,642.80
30204手续费                         2,275.50
                     2,275.50
30205水费                        18,416.75
                    18,416.75
30206电费                        37,168.28
                    37,168.28
30207邮电费                        28,059.08
                    28,059.08
30208取暖费                      31,636.80
                    31,636.80
30211差旅费                       164,850.93
                   164,850.93
30213维修(护)费                       268,080.29
                   268,080.29
30214租赁费                         7,100.00
                     7,100.00
30215会议费                        51,975.00
                    51,975.00
30216培训费                       201,890.00
                   201,890.00
30217公务接待费                        46,864.40
                    46,864.40
30226劳务费                        56,075.00
                    56,075.00
30231公务用车运行维护费                     109,312.38
                 109,312.38
30239其他交通费用                      63,784.21
                  63,784.21
30299其他商品和服务支出                     273,751.11
                 273,751.11
303对个人和家庭的补助小计                   4,146,006.09                  4,146,006.09
30302退休费                   3,583,698.09                  3,583,698.09
30304抚恤金                     341,524.00                    341,524.00
30305生活补助                     123,984.00                    123,984.00
30314采暖补贴                      96,800.00                     96,800.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应

    填报完成后删除多余空行


表七




2016年部门决算政府性基金收支表




单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款0.00一、科学技术支出0.00一、基本支出0.00


二、文化体育与传媒支出0.00    工资福利支出0.00


三、社会保障和就业支出0.00    商品和服务支出0.00


四、节能环保支出0.00    对个人和家庭的补助0.00


五、城乡社区支出0.00二、项目支出0.00


六、农林水支出0.00    工资福利支出0.00


七、交通运输支出0.00    商品和服务支出0.00


八、资源勘探信息等支出0.00    对个人和家庭的补助0.00


九、商业服务等支出0.00    对企事业单位的补助0.00


十二、金融支出0.00    转移性支出0.00


十三、其他支出0.00    债务利息支出0.00


十四、转移性支出0.00    基本建设支出0.00


十五、债务还本支出0.00    其他资本性支出0.00


十六、债务付息支出0.00    其他支出0.00


十七、债务发行费用支出0.00三、上缴上级支出0.00




四、事业单位经营支出0.00




五、对附属单位补助支出0.00
本年收入合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.00
年初结转和结余0.00年初结转和结余0.00年初结转和结余0.00
    基本支出结转结余0.00    基本支出结转结余0.00    基本支出结转结余0.00
    项目支出结转结余0.00    项目支出结转结余0.00    项目支出结转结余0.00
本年收入总计0.00本年支出总计0.00本年支出总计0.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”



表八




2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)






功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
合计              39,890,183.53         10,817,763.31           29,072,420.22
208社会保障和就业支出             4,146,006.09        4,146,006.09

20805行政事业单位离退休             4,146,006.09        4,146,006.09

2080502  事业单位离退休             4,146,006.09        4,146,006.09

213农林水支出              35,744,177.44          6,671,757.22           29,072,420.22
21301农业              30,465,477.44          6,671,757.22           23,793,720.22
2130104  事业运行               6,671,757.22          6,671,757.22

2130106  科技转化与推广服务            21,559,112.93
         21,559,112.93
2130108  病虫害控制               424,200.00
            424,200.00
2130199  其他农业支出             1,810,407.29
          1,810,407.29
21308普惠金融发展支出             5,278,700.00
          5,278,700.00
2130803  农业保险保费补贴             5,278,700.00
          5,278,700.00




































注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行



表九










2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)





单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注
合计     39,890,183.53        10,817,763.31        29,072,420.22
301工资福利支出小计       4,721,406.10          4,721,406.10                   -  
30101基本工资       2,478,247.84          2,478,247.84                   -  
30102津贴补贴          28,292.00             28,292.00

30107绩效工资       2,214,866.26          2,214,866.26

302商品和服务支出小计      25,457,796.34          1,950,351.12           23,507,445.22
30201办公费         511,331.51            307,238.12            204,092.92
30202印刷费         651,642.80            251,642.80            400,000.00
30203咨询费         302,997.00
            302,997.00
30204手续费           2,275.50              2,275.50

30205水费          18,416.75             18,416.75

30206电费          37,168.28             37,168.28

30207邮电费          28,059.08             28,059.08

30208取暖费            31,636.80             31,636.80                   -  
30211差旅费         204,850.93            164,850.93             40,000.00
30213维修(护)费         268,080.29            268,080.29

30214租赁费         184,100.00              7,100.00            177,000.00
30215会议费         201,975.00             51,975.00            150,000.00
30216培训费         901,890.00            201,890.00            700,000.00
30217公务接待费         346,864.40             46,864.40            300,000.00
30218专用材料费        21,061,075.30
           21,061,075.30
30226劳务费          56,075.00             56,075.00

30227委托业务费         100,000.00
            100,000.00
30229福利费          30,230.00             30,230.00

30231公务用车运行维护费         109,312.38            109,312.38

30239其他交通费用          63,784.21             63,784.21

30299其他商品和服务支出         346,031.11            273,751.11             72,280.00
303对个人和家庭的补助小计         9,424,706.09          4,145,006.09          5,278,700.00
30302退休费       3,583,698.09          3,583,698.09

30304抚恤金         341,524.00            341,524.00

30305生活补助         123,984.00            123,984.00

30310生产补贴       5,278,700.00
          5,278,700.00
30314采暖补贴          96,800.00             96,800.00

310其他资本性支出         286,275.00
            286,275.00
31002办公设备购置         286,275.00
            286,275.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”



表十







2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表








单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计1110041.78
46,864.40
109312.38

109,312.38    51,975.00   901890.00
富平县畜牧兽医局(本级)456779.3
14,905.40
33179.90

33,179.90     8,374.00       400320.00
富平县奶山羊办公室322719.00
11,649.00
8200.00

8,200.00     1,300.00     301570.00
富平县畜牧兽医工作站330,543.48
20,310.00
67932.48

67,932.48    42,301.00   200,000.00






















































三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算1110041.78元,较2015年执行数660312.94元,增加449728.84元.
其原因是:奶山羊转型升级培训增加




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