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关于富平县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
来源:富平县人民政府网 发布时间:2017-04-28 12:07 点击量:32156 字体:
索引号 001-2/2017-02462
主题分类 政府工作 体裁分类 下属单位
发布机构 县人民政府 发文日期 2017-04-28
信息标题 关于富平县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

各位代表: 

我受县政府委托,向大会报告全县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。 

一、2016年财政预算执行情况和财政主要工作 

2016年,财政工作在县委的正确领导,县人大、县政协的监督指导和社会各界的关心支持下,积极主动适应经济发展新常态,充分发挥财政职能作用,统筹推动稳增长、调结构、促改革、惠民生,财政运行质量和财政保障能力稳步提升,全面促进了“三个富平”建设。财政预算执行情况良好。 

(一)一般公共预算执行情况 

2016年初,人代会通过全县地方财政收入预算4.9亿元。预算执行中,受经济下行压力不断加大及“营改增”等结构性减税政策影响,组织收入工作出现严重困难,经市财政局和县人大常委会审议批准,将收入预算调减为4.5亿元。同时根据上级补助增加情况,将公共预算支出由25.65亿元调增为38.79亿元,将政府性基金预算支出由0.3亿元调增为1.99亿元。 

2016年,全县财政总收入完成7.33亿元,其中上划中央收入1.87亿元,上划省级收入0.96亿元,地方财政收入完成4.5亿元,较上年完成数增长0.9%。 

2016年,全县一般公共预算支出完成37.22亿元,占调整预算的96.67%,较上年增支2.2亿元,增长6.27%。各支出项目完成情况是:一般公共服务2.87亿元;国防200万元;公共安全1.05亿元;教育9.39亿元;科学技术284万元;文化体育与传媒0.47亿元;社会保障和就业6.2亿元;医疗卫生4.83亿元;节能环保0.26亿元;城乡社区事务2.7亿元;农林水事务6.59亿元;交通运输0.38亿元;住房保障支出0.56亿元;资源勘探电力信息等事务0.27亿元;商业服务支出等事务0.39亿元;国土资源气象等事务0.66亿元;粮油物资储备事务0.14亿元;金融监管等事务支出113万元;国债还本付息支出0.39亿元;其他支出135万元。 

全县地方财政一般预算收入4.5亿元,加上上级各类补助收入31.54亿元,以及地方政府新增一般债券资金1.64亿元,置换债券收入0.57亿元,全年收入总计38.25亿元;全县一般公共预算支出37.22亿元,加上上解支出0.32亿元,地方政府债券还本支出0.71亿元,全年支出总计38.25亿元,实现收支平衡。加上上年累计结余-5.42亿元,2016年地方财政累计结余-5.42亿元。 

(二)政府性基金预算执行情况 

2016年,全县政府性基金收入0.4亿元。加上争取地方政府新增专项债券资金800万元,以及上级专项补助1.71亿元,政府性基金收入总计2.19亿元;政府性基金支出完成1.91亿元,完成调整预算的95.98%,较上年增支0.54亿元,增长39.03%。其中:文化体育与传媒支出40万元,社会保障和就业支出0.21亿元,城乡社区支出1.23亿元,农林水事务支出286万元,资源勘探信息等支出38万元,商业服务业等支出28万元,其他支出0.43亿元。结转下年0.28亿元。

(三)财政主要工作 

1.预算执行措施强劲。一是全力以赴狠抓收入。深入推进税收协助,积极督促协税单位,按时完成增量涉税信息传递,为强化税源监控、加强税收征管提供全面依据。牵头全面推开“营改增”,大力开展营业税欠税清缴,及时组织“营改增”政策辅导,平稳顺利完成建筑、房地产、金融、生活服务等四大行业改革。全力组织非税收入,完善收费管理制度,清理规范收费项目,开展非税政策宣传,努力实现应收尽收、足额入库。通过征管部门共同努力,财政收入目标圆满实现。二是千方百计加快支出。印发《关于进一步加快预算执行进度的通知》,明确预算下达、资金审核、资金支付等“三个加快”,对民生资金做到随到随拨,对项目资金及时通知项目单位,督促项目实施,充分发挥财政资金使用效益,为县域发展提供强劲财政动力。 

2.支持发展成效显著。一是全力争资引项。累计争取上级各类补助资金31.54亿元,为县域发展提供坚强资金保障。二是创新融资模式。大力推进政府和社会资本合作PPP模式,策划包装城南污水处理厂等9个PPP项目,其中2个项目上报财政厅示范项目,3个项目入选财政部项目库。积极筹备企业债券发行,完成发行前期各项准备工作。以县中医院资产入股,建成县中西医结合医院开门营业。三是全力保障重点项目。推动高新区建设全面提速,企业孵化中心竣工投用。促使庄里工业园区基础设施持续完善,园区基础配套水平不断提升。支持中医院如期搬迁、频阳大道全线贯通,推动南韩大街、杜村东街提升改造,促进车站大街西延、莲湖大街东延等道路建成通车。四是积极优化发展环境。进一步推进简政放权,加快转变政府职能,清理规范行政事业性收费和政府性基金,编制目录清单进行公示监督,有效遏制乱收费,全面减轻群众负担。 

3.脱贫攻坚支持有力。一是支持三农促脱贫。完成“三合一”农业补贴改革试点,通过“一卡通”累计发放各类惠民资金2.35亿元。累计注入“订单质押”担保基金0.12亿元,撬动信贷资金1.2亿元,扶持280多个新型经营主体。投资0.22亿元发展优势特色农业,投资0.2亿元推动农业改革与试点,投资0.13亿元实施赵氏河水土保持工程,投资0.23亿元建设抗旱应急水源工程。依托“一事一议”项目实施,全面建设美丽乡村,33万群众人居环境得到改善。二是精准扶贫促脱贫。加大精准扶贫投入,争取上级财政专项扶贫资金0.83亿元、中央彩票公益扶贫资金0.22亿元、中央财政易地移民搬迁资金0.48亿元,超额落实县级配套0.2亿元,整合各类扶贫项目和扶贫资金,全力支持“三大脱贫举措”,强化“五项帮扶措施”。 运用精准识别和建档立卡成果,精准使用扶贫资金,严格扶贫资金监管,确保扶贫资金效益。通过财政扶贫资金探索托管贫困户模式,使困难群众定期获得固定收益。推动薛镇、曹村等8个移民搬迁安置点全面开工建设。 

4.民生保障更加完善。始终坚持新增财力和财政支出“两个80%”用于民生,累计民生支出30.18亿元,占财政支出的81.07%。工资发放方面,确保了职级并行、提高工资标准、改革性补贴、年度升档等四项工资政策一次执行到位,村干部报酬和村组织经费按照新标准发放。社会保障和医疗卫生方面,在全面落实就业再就业、城乡低保、居民养老、五保供养、临时救助、高龄补贴、残疾补贴等民生政策的同时,全面实行了农村低保线与扶贫线“两线合一”,按新规定落实义务兵家属优待金,将各类优抚对象和农村八大员补助调整发放到位;支持县医院妇产科综合楼、传染楼主体建成,加快妇女儿童医院迁建,落实干部职工医保0.31亿元,筹集新农合基金3.6亿元,对2015年参合患者二次补助0.7亿元,为建档立卡贫困户代交合疗费。教育方面,将义务段小学、初中生均经费全部提高到省级标准,营养餐实现了义务段全覆盖,1.3万名高中生享受到免学费政策,建立起从学前教育到高职中教育多层次、全覆盖的学生资助体系。文化惠民方面,支持国家公共文化服务体系示范区创建,促进图书馆、文化馆升级改造,实现体育馆、图书馆、文化馆免费开放。 

5.财政管理全面加强。一是从严财政监督检查。相继开展了财政资金安全、部门“三公”经费执行情况、财政存量资金、政府采购情况等检查。二是及时公开预决算信息。政府预决算、部门预决算和“三公”经费信息,全部通过政府网站或部门网站向社会公开。三是强化财政投资评审和政府采购。累计评审项目104个,节约1.68亿元。政府采购规模首次突破1亿元,采购项目95个1.08亿元。四是加强镇办财政管理。强化财政所业务指导,及时出台《关于进一步加强镇(街道)财政管理工作的意见》。五是完善专项资金管理制度。出台义务教育薄弱学校改造、中小学及幼儿园校舍建设、营养餐改善计划等多个专项资金管理办法,资金使用绩效全面提升。六是严格国有资产管理。全面完成行政事业单位资产清查,全县行政事业单位国有资产总量33.13亿元。国有资产配置、使用、处置等工作得到全面加强。 

6.财政改革深入推进。一是完成财政内控制度建设。通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险,制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法,对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正,全面提高财政内控水平。二是深入推进国库集中支付改革。全面完成会计集中核算向国库集中支付转轨,国库集中支付实现县镇全覆盖。撤销5个财政专户,存量专户全部清理到位。三是开展涉农资金整合试点。制定《富平县财政涉农资金整合实施方案》和《管理细则》,整合资金重点支持了脱贫攻坚、美丽乡村和农业基础设施建设。四是全面推进政府购买服务。进一步建立健全基本制度,制定出台《富平县政府购买农村基础设施服务管理办法》和《关于政府部门向社会力量购买服务的实施意见和目录》。政府购买服务已从一般服务项目拓展到项目管理和民生领域。五是开展“富平大发展,财政怎么办”大讨论活动。围绕“六大问题”、“ 九大议题” 展开讨论,开门纳谏,集思广益,凝聚了财政服务发展的强大合力。 

在总结成绩的同时,财政运行中依然存在一些困难和问题:一是财政增收越来越难。受宏观经济下行和“营改增”等结构性减税政策影响,加之我县工业基础薄弱,骨干税源匮乏,税收减收较多,财政增收工作面临很大困难。二是支出压力越来越大。落实改革性补贴、提高工资标准等人员性增资政策,同时落实教育、社会保障、医疗卫生、扶贫攻坚等民生支出,财政资金需求规模巨大。三是地方政府性债务规模依旧很大,还本付息支出压力进一步增加,财政运行困难局面将长期存在。四是财政收入结构不尽合理,收入质量下滑,可用财力不足,国地税征收管理还需加强等等。这些困难和问题,我们必须高度重视,采取有力措施,切实加以解决。 

二、2017年财政预算(草案)和财政工作计划 

2017年,是实施“十三五”规划、全面建成小康社会的重要一年,也是加快发展、追赶超越的关键之年,更是“贫困县脱贫摘帽”的决胜之年。做好2017年财政工作,对于全县加快发展、追赶超越、脱贫攻坚、全面建成小康社会具有十分重要的意义。

根据中省市财政工作要求和县委经济工作总体部署,2017年财政工作的指导思想是:全面贯彻县十八次党代会和十八届人代会精神,紧紧围绕县委“加快发展、追赶超越”总基调,按照“富平大发展、财政大作为”总要求,坚持抓收入与提质量并举、快支出与要效益并举、促发展与惠民生并举、强管理与推改革并举、抓党建与促工作并举,干在实处,走在前列,全力为建设更高水平的“三个富平”提供坚强的财力保障。 

2017年,全县预算编制全面贯彻新《预算法》精神,严格按照“增收节支、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则编制。一是收入预算结合县委确定的全县发展方向,提出公共预算收入目标较上年调整预算4.5亿元增长8%,达到4.86亿元,这一目标是依据国地税部门征收实际,考虑了“营改增”等减税政策的影响,既是收入目标,也符合全县经济社会发展实际和追赶超越要求。二是支出预算按照“工资福利按政策、公用经费按定额、专项经费按职能”的要求编制,确保全县2017年各项社会事业发展,同时对落实工资标准调整、执行改革性补贴等予以考虑。 

(一)2017年一般公共收支预算

1.收入预算:2017年,全县财政总收入计划完成8.14亿元,地方财政收入预期增长8%,计划完成4.86亿元。加上上级预下各项转移支付补助收入24.21亿元,2017年县级收入总计29.07亿元。 

2.支出预算:按照“量入为出、收支平衡”的原则,将2017年全部收入予以安排,全县财政支出总计29.07亿元。其中,全县财政一般预算支出安排28.78亿元,较2016年年初预算增长13.49%,上解支出0.29亿元。 

一般预算支出具体项目支出安排:一般公共服务2.18亿元,增长2.59%;公共安全0.94亿元,增长9.35%;教育7.69亿元,增长8.86%;科学技术122万元;文化体育与传媒0.28亿元,增长5.62%;社会保障和就业6.05亿元,增长13.85%;医疗卫生4.16亿元,增长6.18%;节能环保860万元;城乡社区事务0.49亿元,增长3.99%;农林水事务3.57亿元,增长3.75%;交通运输0.4亿元,增长1.2%;资源勘探电力信息等事务651万元,增长34.23%;商业服务等事务0.11亿元,增长241.82%;国土资源气象等事务0.17亿元,增长31.15%;住房保障支出1.61亿元;粮油物资储备等事务215万元;国债还本付息支出0.5亿元;预备费0.45亿元。 

(二)政府性基金收支预算 

结合2016年政府性基金收入情况,2017年我县政府性基金收入预算0.4亿元。其中国有土地使用权出让收入0.3亿元,城市基础设施配套费收入700万元,新型墙体材料专项基金收入300万元。按照收支平衡的原则,我县2017年政府性基金支出安排0.4亿元,具体支出项目是:国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出0.3亿元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出700万元,新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排支出300万元。 

(三)财政工作计划 

2017年,我们将埋头苦干,砥砺前行,突出抓好以下几方面工作: 

1.狠抓组织收入征管,努力提升财政收入质量。我们要积极主动适应经济发展新常态,既要保持收入稳定增长,又要切实提高收入质量。一要加大征管力度,推动税收协助。加强与税务部门沟通协作,依靠“税收保障工作信息平台”,规范涉税信息传递、共享,强力推进税收保障工作。挖掘税收潜力,有针对性的开展税务稽查和专项检查。强化税收征管,提高税收收入占比,优化财政收入质量。二要加强非税管理,做实非税收入。深化非税收入收缴管理改革,加强财政票据全过程管理,全面监控非税收入收缴情况,确保政府非税收入及时、足额上缴国库。三要持续推进“营改增”进程。及时发现、协调和解决改革中出现的各种问题,确保“营改增”全面顺利推进,协调国地税深度融合,提升征管效率,促进应收尽收,实现财税体制改革既定目标和促进地方经济健康稳定发展。 

2.主动服务县域发展,全面提升资金保障能力。我们要充分发挥财政职能,服务全县经济社会发展。一要严格支出预算管理。进一步加快预算执行力度,及时拨付各类财政资金,提高预算执行效率,充分发挥财政资金效益。统筹安排各类资金,调整优化支出结构,清理盘活存量资金,抓好资金整合使用,集中财力确保重点支出。严控全县“三公”经费,严禁超预算支出。二要发挥财政杠杆作用。列支1000万元设立项目策划专项资金,支持超前谋划一批重大产业项目、基础设施项目和民生项目。落实好各项结构性减税政策及扶持小微企业发展等税收优惠政策,支持大众创业、万众创新,积极培育市场主体,加快中小企业和第三产业发展。三要支持园区建设。推进现有农业园区扩大规模、提档升级。支持高新区进一步强化基础、完善功能、招商引资,推动庄里工业园区完善水电路气讯等配套服务,建设小微企业创业培育基地,加快食品产业园水、电、气配套。四要支持现代农业发展。每年列支600万元设立支农发展专项基金,全力支持新型农业经营主体,扶持龙头企业、合作社和专业大户发展;支持柿果、奶畜、瓜菜等特色农副产品深加工,延长产业链,提高附加值,促进农民增收。五要统筹城乡发展。持续支持中心城区加快建设,促进空间优化、功能完善、品位提升,建设宜居宜业现代新城。推动小城镇建设,完善基础设施,着力打造功能齐备、辐射带动能力强的中心城镇。实施“一事一议”,建设美丽乡村,全面改善农村人居环境。六要积极主动争支持。继续把争资金、争政策、争项目作为财政工作的重点来抓,列入各部门、各镇办目标责任考核。认真研究国家财税体制改革方向,提前做好基础工作,大力争取均衡性转移支付、革命老区转移支付、新增地方政府债券等资金,为全县经济社会发展提供财力保障。七要继续深化投融资改革。加快PPP项目融资进度,包装策划一批大项目、好项目,吸引社会资本投资,破解资金瓶颈。积极做好企业债券发行。 

3.启动山水林田湖项目,全力打造美丽新富平。我们要抢抓国家三部委推进山水林田湖生态保护修复的重大机遇,全力推进以石川河流域为核心的山水林田湖生态保护修复试点。该项目总投资10.11亿元,将成为全县历史上最大的国家财政投资项目。1季度末完成控制性详细规划编制,前半年启动修复试点。按照“统一规划、统一推进、统一考核、统一验收”的原则,组织水务、林业、国土、环保等部门按总体方案各负其责、相互配合,协调推进水土流失综合治理与区域生态修复、农田生态系统提升、水资源保护与综合利用、废弃矿山治理、农村面源污染综合治理等,逐步恢复频阳大地自然生态,全力打造天蓝地绿水净的美丽富平新形象。 

4.加大涉农资金整合,全力支持脱贫攻坚。我们要不断强化扶贫工作财政政策保障,持续提升精准扶贫、精准脱贫工作整体水平,确保年内“贫困县率先脱贫摘帽”。一要加大涉农资金整合。全面统筹整合财政涉农资金支持脱贫攻坚,整合资金全力支持农业生产发展、农村基础设施建设、移民搬迁等工作。二要加大精准扶贫投入。加大争取上级财政扶贫支持力度。严格按照《财政专项扶贫资金管理办法》规定,全面落实县级扶贫配套资金2400万元,继续加大扶贫资金投入。三要精准使用扶贫资金。精准识别,建档立卡,严格使用扶贫资金,直接惠及扶贫对象,确保把每一分钱用于扶贫脱贫。四要严格扶贫资金监管。建立健全财政专项扶贫资金监管机制,引入第三方监督,对资金分配使用和项目实施验收全程监管。严格执行招投标及国库集中支付制度,确保资金拨付使用安全高效。 

5.认真落实惠民政策,全力保障和改善民生。坚持“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的基本思路,不断增强民生政策的可持续性,全面落实各类民生县级配套2.09亿元,确保民生投入的“两个80%”。全力支持“义务教育均衡县”和“双高双普”创建,完善义务教育经费保障机制,加快薄弱学校改造、城镇学校改扩建、县镇幼儿园建设工程,加快现代职业教育体系建设,切实做好教育扶贫工作。全面推进医疗卫生体制改革,加快公立医院、医疗保障、药品供应、公共卫生服务等重点改革,支持妇女儿童医院等卫生基础设施建设项目。完善财政投入与群众文化需求对接机制,支持文体基础设施建设,加快构建现代公共文化服务体系。精准发力促就业,突出抓好高校毕业生、城镇新增劳动力、零就业家庭和失地农民等群体就业,落实小额贴息等创业财政扶持政策,促进就业人群自主创业、带动就业。支持做好社会救助、社会福利等工作,完善养老服务体系建设。支持棚户区改造及配套基础设施建设,加快廉租房和公租房建设,推进农村危房改造。 

6.加快推进财政改革,全面提升财政管理绩效。加强地方政府债务管理,制定政府性债务管理实施办法,研究债务化解方案,拓宽偿债资金渠道,统筹安排偿债资金,积极化解政府存量债务;对政府性债务中的或有债务进行核实,重点化解高中教育债务。完善政府预算体系,实行财政中期规划管理,加大一般公共预算、政府性基金等各类预算资金统筹使用力度,集中财力办大事、保重点。继续推进专项资金管理改革,扩大绩效目标和重点绩效评价范围,强化部门预算管理绩效评价,努力提高财政专项资金使用效益。积极推进财政政策、绩效评价结果、国有资产占用情况、政府采购、地方政府债券等财政信息公开,持续推进财政信息公开规范化、常态化。根据中省市要求,从规范预算编制、优化收支结构、盘活存量资金、加强债务管理、控制财政供养人员等五方面着手,全面提升全县财政管理水平。进一步加强国有资产管理,做好全县资产清查核实工作,严格全县行政事业单位资产配置、处置及出租出借审批,推进行政事业单位房地产产权集中管理。继续完善财政内控制度建设,加强财政监督检查,防范财政廉政风险。 

新的一年,富平大发展,财政大作为。我们将在县委的正确领导下,认真履行人代会通过的各项决议,加快发展、追赶超越、干在实处、走在前列,确保全年目标任务圆满完成,向全县人民交上一份满意的财政答卷!


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